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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23098.000618/2022-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS, COM COBERTURA COMPREENSIVA (COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO), BEM COMO COBERTURA A TERCEIROS, ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIROS, COMASSISTÊNCIA 24 HORAS, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2022
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Vig. Fim
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08/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.968,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.968,43
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Valor Acumulado
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R$ 29.810,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2022
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00012/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.000618/2022-57
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08/06/2022
|
08/06/2027
|
4.968,43
|
1
|
4.968,43
|
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21/11/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: COMPROVAR A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO 12/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.
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21/11/2023
|
08/06/2027
|
4.968,43
|
1
|
4.968,43
|
|
16/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
COMPROVAR A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO
CONTRATO 12/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
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16/05/2024
|
08/06/2027
|
4.968,43
|
1
|
4.968,43
|
|
21/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
COMPROVAR A PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA AS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO 12/2022,
PARA O EXERCÍCIO DE 2025
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21/05/2025
|
08/06/2027
|
4.968,43
|
1
|
4.968,43
|
|
04/05/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
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COMPROVAR a previsão de recursos orçamentários para as despesas oriundas do Contrato 12/2022,
para o exercício de 2026.
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08/06/2026
|
08/06/2027
|
4.968,43
|
1
|
4.968,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2023NE000213
|
LGADMP6202N - TRIBUTOS TAXAS SEGUROS VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.968,43
|
0,00
|
0,00
|
4.968,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000560
|
LGADMP6202N - TRIBUTOS TAXAS SEGUROS VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.968,43
|
4.968,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2024NE000100
|
LGADMP6202N - TRIBUTOS TAXAS SEGUROS VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.968,43
|
0,00
|
0,00
|
4.968,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2026NE000090
|
LGADMP6202N - TRIBUTOS TAXAS SEGUROS VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.968,43
|
0,00
|
0,00
|
4.968,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0920659358
|
2026-07-24
|
23098.000618/2022-57
|
2026-07-24
|
4968.43
|
|
0000000917328682
|
2022-06-15
|
23098.000618/2022-57
|
2022-06-21
|
4968.43
|
|
0000000918254345
|
2023-09-04
|
23098.000618/2022-57
|
2023-09-13
|
4968.43
|
|
0000000918806600
|
2024-05-16
|
23098.000618/2022-57
|
2024-05-24
|
4968.43
|
|
919683315
|
2025-05-21
|
23098.000618/2022-57
|
2025-06-03
|
4968.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1096.91
|
1096.9100
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
728.02
|
728.0200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
728.02
|
728.0200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
264.94
|
264.9400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
367.26
|
367.2600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
480
|
480.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
243.52
|
243.5200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
264.94
|
264.9400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
264.94
|
264.9400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
264.94
|
264.9400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
264.94
|
264.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.029.081-**
|
RENATA SANTANA BATATINHA
|
Gestor
|
|
***.009.431-**
|
RONIVON NEPOMUCENO NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.029.081-**
|
RENATA SANTANA BATATINHA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.431-**
|
RONIVON NEPOMUCENO NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
