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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2022
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 00525/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 30.257.407/0001-60 - VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA
Processo 50600.004953/2021-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS À CARACTERIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO CAMINHONETE PICK-UP E VEÍCULOS DO TIPO LEVE, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE RODOVIAS POR PARTE DA ÁREA DE OPERAÇÕES RODOVIÁRIAS DESTA AUTARQUIA - EDITAL Nº 525/2021-00. VIGÊNCIA CONTRATUAL: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO É 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS A CONTAR DA DATA DA SUA ASSINATURA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/05/2022
Vig. Fim 29/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 795.590,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 795.590,00
Valor Acumulado R$ 3.661.450,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/05/2022 00105/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.004953/2021-99 31/05/2022 29/05/2024 637.340,00 1 637.340,00
20/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA E DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS PREVISTOS SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO TT-105/22-00. ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ALTERA-SE A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA DE MIGUEL LEANDRO RODRIGUES NETO PARA VOTOTECH VEICULOS ADAPTADOS LTDA. DISTRIBUIÇÃO DE QUANTITATIVOS PREVISTOS SEM REFLEXO FINANCEIRO​: VERIFICADO A VIABILIDADE DO AJUSTE E REMANEJAMENTO DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS AOS LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CARACTERIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO CAMINHONETE PICK-UP E SEDAN RESPECTIVAMENTE PARA CADA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO, DE MODO A ATENDER INTEGRAMENTE A ATUAL REALIDADE DE CADA SUPERINTENDÊNCIA, AS ALTERAÇÕES PRETENDIDAS APLICAM-SE SOMENTE PARA OS ESTADOS DO ACRE, ALAGOAS, AMAZONAS, DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, GOIÁS, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, MINAS GERAIS, PARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE. 20/09/2022 29/05/2024 637.340,00 1 637.340,00
12/03/2024 00002/2024 Termo Aditivo AUMENTO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS VIGENTES DE R$ 637.340,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 795.590,00 (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS), EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 158.250,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)​, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. 12/03/2024 29/05/2024 795.590,00 1 795.590,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE001483 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.570,00 0,00 0,00 40.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002675 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 60.512,40 0,00 4.202,73 56.309,67 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002676 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.329,26 0,00 0,00 11.329,26 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE002492 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
393003 2024NE002544 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002542 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002545 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002547 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002686 DAF00012 - DESPESAS DAS AREAS FINALISTICAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 116.822,55 0,00 8.200,92 108.621,63 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002687 DAF00012 - DESPESAS DAS AREAS FINALISTICAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.364,51 0,00 0,00 23.364,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ADESIVO COLAGEM 49 3600 176400.0000
Material ADESIVO COLAGEM 27 3370 90990.0000
Material SINALIZADOR AUTOMOTIVO 49 6950 340550.0000
Material SINALIZADOR AUTOMOTIVO 27 6950 187650.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo