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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00003/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.271.464/0001-46 - G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA
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Processo
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23215.000452/2016-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELATOS (EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E OUTROS) PARA ATENDER A NECESSIDADE EM ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2016
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Vig. Fim
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10/06/2019
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 19.966,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.095,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2016
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00003/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000452/2016-47
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04/04/2016
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04/04/2017
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13.095,00
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1
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0,00
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04/04/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 03/2016, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 04/04/2017 ATÉ 04/04/2018. O REAJUSTE DE 6,6608% (IGP-M) ACUMULADO DE JANEIRO 2017 CONFORME ATENDIMENTO DA CLÁUSULA SEXTADO CONTRATO QUE TRATA DO REJUSTE DE PREÇOS. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 13.095,00 PARAR$ 13.966,83.
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04/04/2017
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04/04/2018
|
19.966,83
|
1
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0,00
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04/04/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 03/2016, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 04/04/2018 ATE 04/04/2019. O REAJUSTE DE -0,4140% (IGP-M) ACUMULADO DE JANEIRO DE 2018 CONFORME ATENDIMENTO DA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO-TRATA DE REAJUSTE. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 13.966,83 PARA R$ 13.909,01.
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04/04/2018
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04/04/2019
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19.966,83
|
1
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0,00
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10/06/2019
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00003/2016
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00003/2016
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15/10/2026
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10/06/2019
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2016NE800062
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2018NE800202
|
L20RLP1900R - GESTAO E FUNCIONAMENTO - ENSINO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
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200
|
10.5
|
2100.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
|
200
|
12.2
|
2440.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO IMPRESSÃO TAMPOGRÁFICA
|
2
|
1250
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
10
|
275
|
2750.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA
|
20
|
150
|
3000.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
1
|
305
|
305.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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