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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114626 - IBGE/SES/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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114626 - IBGE/SES/MT
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Número da Compra
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00011/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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Fornecedor
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16.952.902/0001-68 - SARTOR INTERNET LTDA
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Processo
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21530.000182/2022-97
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Objeto
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SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (INTERNET BANDA LARGA) A SER PROVIDO ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO TERRESTRE UTILIZANDO CABO COM CONDUTOR METÁLICO OU FIBRA ÓTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA AGÊNCIA DE COLETA DO IBGE/MT, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/06/2022
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Vig. Fim
|
07/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.879,08
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 156,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.098,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/06/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21530.000182/2022-97
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07/06/2022
|
07/06/2024
|
3.576,00
|
24
|
149,00
|
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27/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 07/06/2024 A 07/06/2026, BEM COMO SE REAJUSTA O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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07/06/2024
|
07/06/2026
|
3.642,96
|
24
|
151,79
|
|
18/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 07/06/2026 A 07/06/2027, BEM COMO SE REAJUSTA O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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07/06/2026
|
07/06/2027
|
1.879,08
|
12
|
156,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114626
|
2024NE000050
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.253,30
|
614,30
|
0,00
|
1.639,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2025NE000035
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.798,00
|
159,00
|
0,00
|
1.639,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2026NE000018
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.348,59
|
7,59
|
0,00
|
1.341,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1837842
|
2026-07-30
|
21530.000182/2022-97
|
2026-08-06
|
149.00
|
|
1852497
|
2026-08-15
|
21530.000182/2022-97
|
2026-09-02
|
149.00
|
|
1864280
|
2026-09-30
|
21530.000182/2022-97
|
2026-10-07
|
149.00
|
|
1814518
|
2026-06-15
|
21530.000182/2022-97
|
2026-07-08
|
149.00
|
|
1419093
|
2024-12-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-01-08
|
149.00
|
|
1440044
|
2025-01-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-02-05
|
149.00
|
|
1461144
|
2025-02-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-03-10
|
149.00
|
|
1479391
|
2025-04-01
|
21530.000182/2022-97
|
2025-04-03
|
149.00
|
|
1498446
|
2025-04-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-04-29
|
149.00
|
|
1536570
|
2025-06-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-07-10
|
149.00
|
|
1516497
|
2025-05-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-06-06
|
149.00
|
|
1555051
|
2025-07-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-07-31
|
149.00
|
|
1574925
|
2025-09-01
|
21530.000182/2022-97
|
2025-09-02
|
149.00
|
|
1595511
|
2025-10-01
|
21530.000182/2022-97
|
2025-10-06
|
149.00
|
|
1618054
|
2025-10-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-11-04
|
149.00
|
|
1641886
|
2025-11-15
|
21530.000182/2022-97
|
2025-12-03
|
149.00
|
|
1665795
|
2026-01-05
|
21530.000182/2022-97
|
2026-01-09
|
149.00
|
|
1692657
|
2026-01-15
|
21530.000182/2022-97
|
2026-02-02
|
149.00
|
|
1720351
|
2026-02-15
|
21530.000182/2022-97
|
2026-03-04
|
149.00
|
|
1743602
|
2026-03-31
|
21530.000182/2022-97
|
2026-03-31
|
149.00
|
|
1767821
|
2026-04-15
|
21530.000182/2022-97
|
2026-05-06
|
149.00
|
|
1792063
|
2026-06-01
|
21530.000182/2022-97
|
2026-06-08
|
149.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
156.59
|
1879.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
