|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153167 - CPII
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153167 - CPII
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00012/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.748.264/0001-56 - AMPLOS SERVICOS DE APOIO LTDA
|
|
Processo
|
23040.001693/2021-10
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO LANCHE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS, SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
26/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 65.625,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.625,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.125,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2022
|
00010/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001693/2021-10
|
26/05/2022
|
26/05/2023
|
52.500,00
|
1
|
52.500,00
|
|
06/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 25,00% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 26/05/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.
|
06/12/2022
|
26/05/2023
|
65.625,00
|
1
|
65.625,00
|
|
14/10/2026
|
00010/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
26/05/2022
|
26/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SANDUÍCHE
|
4375
|
15
|
65625.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.617-**
|
ANA PATRÍCIA CORREIA DA SILVA E SÁ
|
Gestor
|
|
***.403.877-**
|
ANA CAROLINA MACHADO DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.892.427-**
|
ALICE DA SILVA GONÇALVES DE JESUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
