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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240120 - CBPF/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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240120 - CBPF/MCTI
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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240120
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.863.810/0001-56 - ULTRAMAQ MAQUINAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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01206.000040/2022-21
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DISTRIBUÍDA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS E VALOR FIXO POR EXCEDENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2022
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 69.283,92
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.773,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 240.941,27
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/06/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01206.000040/2022-21
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01/07/2022
|
01/07/2023
|
56.710,20
|
12
|
4.725,85
|
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15/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM BASE NOS SUBITENS, 5.2.12 E 5.2.13, A, DO ANEXO, DA PORTARIA SGD/ME Nº 844/2022
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02/07/2023
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01/07/2026
|
56.710,20
|
12
|
4.725,85
|
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18/07/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA DATA DE 01/07/2022, TENDO COMO REFERÊNCIA A CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE 07/2022 A 06/2023, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N º 003/2022
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01/07/2022
|
01/07/2026
|
58.503,12
|
12
|
4.875,26
|
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21/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR O QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PREVISTOS EM 941 (NOVECENTOS E QUARENTA E UMA) PÁGINAS (PRETO E BRANCO) A FRANQUIA MENSAL DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
A QUANTIDADE A SER ACRESCIDA AO CONTRATO SERÁ:
941 PÁGINAS (PRETO E BRANCO) COM O COMODATO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MFC BROTHER DCP 5652.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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21/03/2024
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01/07/2026
|
60.987,36
|
12
|
5.082,28
|
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17/07/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TENDO COMO REFERÊNCIA A CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DO PERÍODO DE 07/2023 A 06/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA.
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01/07/2022
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01/07/2026
|
64.150,68
|
12
|
5.345,89
|
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19/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2026 A 30/06/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, BEM COMO REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, TENDO COMO REFERÊNCIA A CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA-IBGE DO PERÍODO DE 07/2024 A 04/2026.
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19/05/2026
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30/06/2027
|
69.283,92
|
12
|
5.773,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240120
|
2023NE000059
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.926,81
|
7.407,02
|
0,00
|
53.519,79
|
7.407,02
|
0,00
|
0,00
|
7.407,02
|
|
240120
|
2022NE000246
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.355,10
|
0,00
|
0,00
|
22.170,32
|
7.926,77
|
1.741,99
|
1.741,99
|
4.442,79
|
|
240120
|
2025NE000032
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.358,21
|
5.577,09
|
0,00
|
53.781,12
|
5.577,09
|
0,00
|
0,00
|
5.577,09
|
|
240120
|
2024NE000036
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.503,12
|
7.613,28
|
0,00
|
50.889,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240120
|
2026NE000033
|
2000000E-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CBPF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.713,05
|
480,94
|
0,00
|
47.232,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26371
|
2026-09-08
|
01206.000040/2022-21
|
2026-09-15
|
5844.71
|
|
26254
|
2026-08-11
|
01206.000040/2022-21
|
2026-08-13
|
5793.12
|
|
26502
|
2026-10-08
|
01206.000040/2022-21
|
2026-10-09
|
5776.96
|
|
26.502
|
2026-10-08
|
01206.000040/2022-21
|
2026-10-14
|
5776.96
|
|
26.119
|
2026-07-08
|
01206.000040/2022-21
|
2026-07-09
|
5035.89
|
|
22.329
|
2025-01-09
|
01206.000040/2022-21
|
2025-01-10
|
5035.89
|
|
22.496
|
2025-02-10
|
01206.000040/2022-21
|
2025-02-11
|
5151.27
|
|
22664
|
2025-03-11
|
01206.000040/2022-21
|
2025-03-12
|
5066.99
|
|
22834
|
2025-04-10
|
01206.000040/2022-21
|
2025-04-24
|
5227.85
|
|
23004
|
2025-05-09
|
01206.000040/2022-21
|
2025-05-15
|
5128.67
|
|
22.834
|
2025-04-10
|
01206.000040/2022-21
|
2025-06-17
|
5227.85
|
|
23468
|
2025-08-11
|
01206.000040/2022-21
|
2025-08-12
|
5152.97
|
|
23.313
|
2025-07-09
|
01206.000040/2022-21
|
2025-07-11
|
5035.89
|
|
23.605
|
2025-09-09
|
01206.000040/2022-21
|
2025-09-10
|
5155.49
|
|
23.896
|
2025-11-10
|
01206.000040/2022-21
|
2025-11-11
|
5068.29
|
|
23752
|
2025-10-09
|
01206.000040/2022-21
|
2025-10-14
|
5067.89
|
|
25994
|
2026-06-09
|
01206.000040/2022-21
|
2026-06-11
|
5113.35
|
|
24.027
|
2025-12-08
|
01206.000040/2022-21
|
2025-12-18
|
5075.35
|
|
24901
|
2026-03-09
|
01206.000040/2022-21
|
2026-03-16
|
5035.89
|
|
24150
|
2026-01-08
|
01206.000040/2022-21
|
2026-01-09
|
5035.89
|
|
24774
|
2026-02-09
|
01206.000040/2022-21
|
2026-02-10
|
5061.93
|
|
25050
|
2026-04-13
|
01206.000040/2022-21
|
2026-04-15
|
5062.59
|
|
25156
|
2026-05-08
|
01206.000040/2022-21
|
2026-05-13
|
5048.87
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
69283.92
|
69283.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
