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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS CRUZEIRO DO SUL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.700.682/0001-08 - F. R. SOARES DAMASCENO LTDA
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Processo
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00944.270000/3060-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHE OU ALMOÇO) PARA OS ALUNOS DOS CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, NOS DIAS DE LETIVOS (LANCHES) OU SOMENTE NOS DIAS DE CONTRATURNOS (ALMOÇO), EXCETO NOS PERÍODOS DE RECESSO E FÉRIAS ESCOLARES, COM A CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO DA CANTINA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2022
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Vig. Fim
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08/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 408.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 408.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 408.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2022
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00015/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00944.270000/3060-20
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08/06/2022
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08/06/2023
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408.280,00
|
1
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408.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158156
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2023NE000079
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L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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120.440,04
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0,00
|
0,00
|
120.440,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158156
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2022NE000207
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L2994P2367N - BOLSAS E AUXILIOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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208.280,00
|
0,00
|
0,00
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119.284,71
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88.995,29
|
0,00
|
0,00
|
88.995,29
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2023-09-08
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20414.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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69200
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5.9
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408280.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.590.242-**
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RAIMUNDO VITORINO DE SIQUEIRA NETO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.382.212-**
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ELISSANDRO DA SILVA BONIFACIO
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Gestor
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***.402.522-**
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EDU GOMES DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.153.682-**
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KELVYLA LIMA DA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.738.902-**
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MARIA ANTONIETA DA COSTA FALCÃO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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