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Órgão
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24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
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Unidade da Prestação do Serviço
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245209 - CEITEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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245209 - CEITEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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245209 - CEITEC
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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01213.001430/2022-20
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Objeto
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SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/05/2022
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Vig. Fim
|
31/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 129.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/05/2022
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00015/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.001430/2022-20
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31/05/2022
|
30/11/2022
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
|
30/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 06 MESES
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30/11/2022
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31/05/2023
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
|
22/05/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR AMIS 12 (DOZE) MESES
|
31/05/2023
|
30/05/2024
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
|
29/05/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
31/05/2024
|
31/05/2025
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
|
30/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
31/05/2025
|
31/05/2026
|
3.000,00
|
1
|
3.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
245209
|
2024NE000066
|
ADM20000200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2024NE000174
|
IND0DPN0000 - DEPARTAMENTO DE PRODUTOS E NEGOCIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
2.610,19
|
0,00
|
389,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
245209
|
2025NE000147
|
IND0FAB0500 - LOGISTICA DA FABRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.311,50
|
1.127,09
|
0,00
|
1.184,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56478
|
2026-07-13
|
01213.001430/2022-20
|
2026-07-23
|
234.90
|
|
054241
|
2025-02-17
|
01213.001430/2022-20
|
2025-02-27
|
36.92
|
|
55409
|
2025-10-13
|
01213.001430/2022-20
|
2025-10-31
|
131.25
|
|
55392
|
2025-10-13
|
01213.001430/2022-20
|
2025-10-31
|
406.64
|
|
55391
|
2025-10-13
|
01213.001430/2022-20
|
2025-10-31
|
646.52
|
|
55995
|
2026-03-02
|
01213.001430/2022-20
|
2026-03-10
|
681.22
|
|
056092
|
2026-03-30
|
01213.001430/2022-20
|
2026-07-02
|
7.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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