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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240126 - ON/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240126 - ON/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2022
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240126 - ON/MCTI
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Número da Compra
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00085/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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Processo
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01210.000085/2022-37
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Objeto
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SERVIÇO DE COMPRA E USO DE ENERGIA EM PERNAMBUCO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2022
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|
Vig. Fim
|
01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.999,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.666,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 79.999,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2022
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00005/2022
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000085/2022-37
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02/06/2022
|
01/06/2025
|
59.999,76
|
36
|
1.666,66
|
|
30/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PORRORROGAR CONTRATO DE 02/06/2023 A 01/06/2024
|
02/06/2023
|
01/06/2024
|
19.999,92
|
12
|
1.666,66
|
|
10/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PORRORROGAR CONTRATO DE 02/06/2024 A 01/06/2025
|
02/06/2024
|
01/06/2025
|
19.999,92
|
12
|
1.666,66
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PORRORROGAR CONTRATO DE 02/06/2025 A 01/06/2026
|
02/06/2025
|
01/06/2026
|
19.999,92
|
12
|
1.666,66
|
|
01/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PORRORROGAR CONTRATO DE 02/06/2026 A 01/06/2027
|
02/06/2026
|
01/06/2027
|
19.999,92
|
12
|
1.666,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240126
|
2022NE400072
|
21AD0008-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.882,00
|
0,00
|
0,00
|
4.742,71
|
10.330,16
|
4.086,99
|
4.093,03
|
97,84
|
|
240126
|
2026NE400019
|
2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.503,36
|
734,02
|
0,00
|
769,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
421120750
|
2026-07-21
|
01210.000085/2022-37
|
2026-07-22
|
133.14
|
|
425883638
|
2026-08-21
|
01210.000085/2022-37
|
2026-08-26
|
123.96
|
|
429448427
|
2026-09-17
|
01210.000085/2022-37
|
2026-09-21
|
139.40
|
|
418637585
|
2026-07-06
|
01210.000085/2022-37
|
2026-07-09
|
6.90
|
|
418637614
|
2026-07-06
|
01210.000085/2022-37
|
2026-07-09
|
122.15
|
|
343207827
|
2025-01-21
|
01210.000085/2022-37
|
2025-01-28
|
130.14
|
|
347429386
|
2025-02-19
|
01210.000085/2022-37
|
2025-02-21
|
123.57
|
|
351647708
|
2025-03-20
|
01210.000085/2022-37
|
2025-03-31
|
126.23
|
|
356161586
|
2025-04-26
|
01210.000085/2022-37
|
2025-05-05
|
125.10
|
|
368914803
|
2025-07-21
|
01210.000085/2022-37
|
2025-08-01
|
101.38
|
|
373194432
|
2025-08-20
|
01210.000085/2022-37
|
2025-08-25
|
136.85
|
|
390664423
|
2025-12-22
|
01210.000085/2022-37
|
2025-12-23
|
129.96
|
|
377293426
|
2025-09-19
|
01210.000085/2022-37
|
2025-09-29
|
136.29
|
|
381762107
|
2025-10-20
|
01210.000085/2022-37
|
2025-10-22
|
125.30
|
|
385959710
|
2025-11-19
|
01210.000085/2022-37
|
2025-11-24
|
129.44
|
|
394859460
|
2026-01-20
|
01210.000085/2022-37
|
2026-02-06
|
121.57
|
|
399281840
|
2026-02-19
|
01210.000085/2022-37
|
2026-03-23
|
122.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
1666.66
|
19999.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.177.474-**
|
JAILSON SOUZA DE ALCANIZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.885.817-**
|
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.367.987-**
|
JOÃO SANT'ANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.414.397-**
|
ROBERTO MONTEIRO DIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.295.817-**
|
ADEMAR GONÇALVEZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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