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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240126 - ON/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240126 - ON/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2022
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 240126 - ON/MCTI
Número da Compra 00084/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Termo de Adesão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Processo 01210.000084/2022-92
Objeto SERVIÇO DE COMPRA E USO DE ENERGIA
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2022
Vig. Fim 01/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.800.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 150.000,00
Valor Acumulado R$ 7.200.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2022 00006/2022 Termo de Adesão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01210.000084/2022-92 02/05/2022 01/05/2025 5.400.000,00 36 150.000,00
01/05/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR CONTRATO DE 02/05/2023 A 01/05/2024 02/05/2023 01/05/2024 1.800.000,00 12 150.000,00
29/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR CONTRATO DE 02/05/2024 A 01/05/2025 02/05/2024 01/05/2025 1.800.000,00 12 150.000,00
30/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR CONTRATO DE 02/05/2025 A 01/05/2026 01/05/2025 01/05/2026 1.800.000,00 12 150.000,00
30/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR CONTRATO DE 02/05/2026 A 01/05/2027 02/05/2026 01/05/2027 1.800.000,00 12 150.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240126 2023NE400017 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.221.495,26 0,00 0,00 1.221.495,26 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2023NE400303 2000000H-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.118,33 0,00 0,00 40.118,33 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2023NE400311 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 552,29 0,00 0,00 552,29 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2023NE400312 21AD0008-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.463,40 0,00 0,00 1.463,40 0,00 0,00 0,00 0,00
240126 2025NE400021 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.471.121,44 136.316,38 0,00 1.334.805,06 136.316,38 0,00 0,00 136.316,38
240126 2024NE400012 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.600.337,66 159.323,29 10.787,73 1.430.226,64 164.532,85 0,00 2.083,01 171.154,56
240126 2022NE400073 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 807.991,59 0,00 0,00 805.730,30 2.261,29 0,00 0,00 2.261,29
240126 2026NE400028 2000000J-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.209.276,61 7.632,66 8.709,08 1.192.934,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
106567752727 2026-06-03 01210.000084/2022-92 2026-07-21 1354.24
106065352012 2026-07-31 01210.000084/2022-92 2026-08-05 1429.27
0423068 2026-08-03 01210.000084/2022-92 2026-08-05 135808.09
107983367282 2026-07-21 01210.000084/2022-92 2026-07-21 156362.18
106036405574 2026-10-02 01210.000084/2022-92 2026-10-07 1543.38
0434705 2026-09-02 01210.000084/2022-92 2026-09-10 135891.09
106026433991 2026-09-01 01210.000084/2022-92 2026-09-10 1343.59
0445850 2026-10-02 01210.000084/2022-92 2026-10-07 128892.62
0222882 2024-12-31 01210.000084/2022-92 2025-01-22 126837.16
070000006047 2025-02-03 01210.000084/2022-92 2025-02-17 1123.24
070000290005 2025-02-03 01210.000084/2022-92 2025-02-17 141085.11
0240911 2025-03-03 01210.000084/2022-92 2025-03-10 152501.21
615389 2025-02-27 01210.000084/2022-92 2025-03-10 1532.80
0250149 2025-04-02 01210.000084/2022-92 2025-04-17 142342.41
0259647 2025-05-02 01210.000084/2022-92 2025-05-16 123710.77
107485737099 2025-04-30 01210.000084/2022-92 2025-05-16 1424.10
0070000006047 2025-03-12 01210.000084/2022-92 2025-05-08 1896.59
107505472474 2025-05-30 01210.000084/2022-92 2025-06-18 1130.71
0268257 2025-06-02 01210.000084/2022-92 2025-06-18 122672.94
0278377 2025-07-02 01210.000084/2022-92 2025-07-14 114130.54
107455100629 2025-06-30 01210.000084/2022-92 2025-07-14 1162.87
0287593 2025-08-04 01210.000084/2022-92 2025-08-06 101204.33
106275874171 2025-08-04 01210.000084/2022-92 2025-08-06 1210.70
107506836024 2025-09-01 01210.000084/2022-92 2025-09-17 1133.24
0296007 2025-09-01 01210.000084/2022-92 2025-09-17 106125.47
106305782073 2025-09-23 01210.000084/2022-92 2025-10-08 1418.11
0305786 2025-10-01 01210.000084/2022-92 2025-10-08 115377.31
0316210 2025-11-04 01210.000084/2022-92 2025-11-17 117233.28
107466540438 2025-10-28 01210.000084/2022-92 2025-11-17 1626.09
0325635 2025-12-03 01210.000084/2022-92 2025-12-04 118782.19
106286508313 2025-12-04 01210.000084/2022-92 2025-12-04 1593.73
0335079 2026-01-05 01210.000084/2022-92 2026-01-14 125164.79
107467862256 2025-01-14 01210.000084/2022-92 2026-01-21 1568.23
106365228590 2026-01-21 01210.000084/2022-92 2026-02-26 1527.88
0344638 2026-02-02 01210.000084/2022-92 2026-02-24 118098.13
106565921143 2026-03-03 01210.000084/2022-92 2026-03-23 1539.10
0354179 2026-02-03 01210.000084/2022-92 2026-03-11 120287.15
0363131 2026-04-01 01210.000084/2022-92 2026-04-13 133694.78
23.887.059-16 2026-04-24 01210.000084/2022-92 2026-04-24 1814.66
0373987 2026-05-04 01210.000084/2022-92 2026-05-07 134666.74
106750843427 2026-04-29 01210.000084/2022-92 2026-05-07 1897.91
106329607364 2026-05-18 01210.000084/2022-92 2026-06-08 1604.63
0384506 2026-06-03 01210.000084/2022-92 2026-06-08 133471.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 150000 1800000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.885.817-** LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA Responsável no Setor Financeiro
***.367.987-** JOÃO SANT'ANNA Responsável no Setor de Contratos
***.177.474-** JAILSON SOUZA DE ALCANIZ Autoridade Competente
***.414.397-** ROBERTO MONTEIRO DIAS Apoio Administrativo
***.295.817-** ADEMAR GONÇALVEZ Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo