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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 740002 - COGESN
Unidade Gestora Origem do Contrato 740002 - COGESN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 740002 - COGESN
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Processo 62164.006545/2021-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
Informações Complementares
Vig. Início 12/05/2022
Vig. Fim 12/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 39.091,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 39.091,85
Valor Acumulado R$ 1.773.632,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/05/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62164.006545/2021-47 12/05/2022 12/05/2025 33.257,28 48 692,86
12/05/2023 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO TERMO ADITIVO N° 40002/2022-002/01 É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES E O REAJUSTAMENTO DOS VALORES CONTRATUAIS. 13/05/2023 12/05/2024 34.181,95 1 34.181,95
10/05/2024 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO DO PACOTE DE DADOS DE 5GB PARA 7GB EM VIRTUDE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, INCLUSÃO DE UMA ASSINATURA DE 20GB E REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO. 13/05/2024 12/05/2025 35.872,93 1 35.872,93
27/06/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO N° 40002/2022-002/02, REFERENTE AO PREÇO CONTRATADO: ONDE SE LÊ "R$ 3.722,77, LEIA-SE "R$ 3.858,02" E ONDE SE LÊ: R$ 35.872,93" LEIA-SE R$ 36.008,18." 12/05/2022 12/05/2025 36.008,18 1 36.008,18
12/05/2025 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 40002/2022-002/00. 13/05/2025 12/05/2026 37.839,11 1 37.839,11
08/05/2026 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO N° 40002/2022-002/00. 13/05/2026 12/05/2027 39.091,85 1 39.091,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
740002 2023NE000122 M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.203,34 0,00 0,00 1.203,34 0,00 0,00 0,00 0,00
740002 2023NE000171 M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.181,95 7.677,58 0,00 18.504,37 7.677,58 0,00 0,00 7.677,58
740002 2022NE000181 M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.968,73 0,00 0,00 8.968,73 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
740002 2022NE000170 M120TT001GI - APOIO ATIVIDADES DE COMUNICACOES S-BR 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
740002 2022NE000171 M120TT001GI - APOIO ATIVIDADES DE COMUNICACOES S-BR 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
740002 2024NE000050 M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.553,98 0,00 0,00 21.553,98 0,00 0,00 0,00 0,00
740002 2025NE000075 M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
740002 2025NE000358 M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.839,11 14.514,09 0,00 13.325,02 0,00 0,00 0,00 0,00
740002 2026NE000372 M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.091,85 26.945,90 0,00 12.145,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) 1 39091.85 39091.8500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.589.817-** RONALDO PEREIRA PINTO Gestor
***.497.077-** MARCOS ANTONINI SALES Gestor Substituto
***.683.237-** NELSON LEANDRO BENTO DOS REIS Fiscal Técnico
***.078.877-** GEISSON CLEMENTE SALVADOR Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
3°TA n° 40002_2022-002_00 1.65 MB 19/05/2025 10:48:28
2°TA n° 40002_2022-002_00 1.82 MB 19/05/2025 10:46:57
1°TA n° 40002_2022-002_00 2.16 MB 19/05/2025 10:45:04
Contrato de Serviço de Móvel Pessoal (SMP) 3.19 MB 19/05/2025 10:44:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo