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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200396 - SR/PF/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 200396 - SR/PF/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2022
Unidade Realizadora da Compra 200392 - SR/PF/CE
Número da Compra 00008/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SR/PF/PB
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08375.005592/2021-42
Objeto .O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA, DAS EMBARCAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE E REAL TIME, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, REBOQUE E COMPONENTES RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES (DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, EMBARCAÇÃO E EQUIPAMENTO QUE COMPÕEM A FROTA/FLOTILHA DA CONTRATANTE), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares 3 OBJETO DA CONTRATAÇÃO: ITEM ESPECIFICAÇÃO RESUM...
Vig. Início 01/06/2022
Vig. Fim 01/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 837.151,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 69.762,63
Valor Acumulado R$ 3.892.754,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2022 00005/2022 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.005592/2021-42 01/06/2022 01/06/2025 2.888.172,75 54 69.762,63
27/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA, DAS EMBARCAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE E REAL TIME, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, REBOQUE E COMPONENTES RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES (DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, EMBARCAÇÃO E EQUIPAMENTO QUE COMPÕEM A FROTA/FLOTILHA DA CONTRATANTE), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 2.1. A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/PB FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/06/2024, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. 02/06/2023 01/06/2024 669.721,23 12 55.810,10
14/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/PB FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 02/06/2024 A 01/06/2025, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. 01/06/2024 01/06/2025 669.721,23 12 55.810,10
06/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO 05/2022-SR/PF/PB, A VIGER A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO. · COM O AUMENTO O VALOR ANUAL DO CONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 669.721,24 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 837.151,56 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE A UM CUSTO MENSAL DE R$ 69.762,63 (SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). · EM CONSEQUÊNCIA DO PERCENTUAL DE AUMENTO (25%) O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 167.430,32 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) 01/06/2022 01/06/2025 837.151,56 12 69.762,63
25/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA, DAS EMBARCAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE E REAL TIME, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, REBOQUE E COMPONENTES RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES (DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, EMBARCAÇÃO E EQUIPAMENTO QUE COMPÕEM A FROTA/FLOTILHA DA CONTRATANTE), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/PB FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 02/06/2025 A 01/06/2026, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. 02/06/2025 01/06/2026 837.151,56 12 69.762,63
06/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/PB, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA, DAS EMBARCAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NA PARAÍBA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ONLINE E REAL TIME, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS, REBOQUE E COMPONENTES RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES (DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADA VEÍCULO, EMBARCAÇÃO E EQUIPAMENTO QUE COMPÕEM A FROTA/FLOTILHA DA CONTRATANTE), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/PB FICA PRORROGADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 02/06/2026 A 01/06/2027, COM BASE NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93 OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO E SEJA CELEBRADO CONTRATO DELE DECORRENTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 02/06/2026 01/06/2027 837.151,56 12 69.762,63
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200396 2023NE000041 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 383.932,65 38.377,00 0,00 345.555,65 38.377,00 21.579,02 21.579,02 16.797,98
200396 2023NE000042 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 136.224,32 33.637,83 0,00 102.586,49 33.637,83 28.642,29 30.034,23 3.603,60
200396 2025NE000023 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 528.543,15 44.111,66 342,90 484.088,59 23.903,62 0,00 0,00 23.903,62
200396 2025NE000024 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 189.655,70 25.659,97 254,90 163.740,83 11.544,37 0,00 0,00 11.544,37
200396 2024NE000037 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 164.407,80 0,00 0,00 164.407,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2024NE000038 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.739,25 0,00 0,00 94.739,25 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2022NE000122 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.144,64 0,00 0,00 1.144,64 0,00 0,00 0,00 0,00
130070 2022NE000123 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.759,13 0,00 0,00 3.759,13 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2022NE000122 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 141.351,99 0,00 0,00 60.582,89 9.639,32 0,00 0,00 9.639,32
200396 2022NE000123 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 247.041,14 0,00 0,00 160.959,93 38.383,92 0,00 0,00 38.383,92
200396 2024NE000185 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 305.556,72 41.329,57 1.106,56 263.120,59 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2024NE000184 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.017,47 15.764,71 522,97 88.729,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000017 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.386,65 0,00 0,00 72.386,65 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000018 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.751,11 0,00 0,00 74.751,11 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000080 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.980,00 0,00 0,00 14.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000079 SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.520,00 0,00 0,00 20.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000127 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 266.049,17 2,27 63.658,82 202.388,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2026NE000128 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.445,59 42,33 29.539,10 80.864,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0379581 2026-08-01 08375.004013202659 2026-08-07 25214.76
0493424 2026-10-01 08375.005212/2026-84 2026-10-09 22521.21
0379580 2026-08-01 08375.004013/2026-59 2026-08-07 59659.02
0493423 2026-10-01 08375.005212/2026-84 2026-10-09 63718.00
27116 2026-08-19 08375.005592/2021-42 2026-08-21 422.26
SN 2026-08-27 08375.005592/2021-42 2026-08-27 434.48
0437520 2026-09-01 08375.004694/2026-55 2026-09-14 29539.10
0437519 2026-09-01 08375.004694/2026-55 2026-09-14 63658.82
0319550 2026-07-01 08375.003414/2026-91 2026-07-08 22872.71
0319549 2026-07-01 08375.003414/2026-91 2026-07-08 72696.98
1764041 2023-08-01 08375.004636/2023-89 2023-08-04 13122.89
1531721 2023-03-01 08375.001256/2023-92 2023-03-07 8245.85
1592670 2023-04-03 08375.002156/2023-83 2023-04-10 16719.39
1592721 2023-04-03 08375.002156/2023-83 2023-04-10 48296.83
1622501 2023-05-02 08375002761202354 2023-05-08 46482.55
1622456 2023-05-02 08375002761202354 2023-05-08 8203.63
1499543 2023-02-01 08375.000658/2023-70 2023-02-06 11505.91
1499544 2023-02-01 08375.000658/2023-70 2023-02-06 3859.20
1531720 2023-03-01 08375.001256/2023-92 2023-03-07 3176.79
1678049 2023-06-01 08375.003450/2023-11 2023-06-07 11906.45
1678050 2023-06-01 08375.003450/2023-11 2023-06-07 35283.82
1717368 2023-07-03 08375.004110/2023-07 2023-07-07 31885.79
1717367 2023-07-03 08375.004110/2023-07 2023-07-07 9025.88
1764042 2023-08-01 08375.004636/2023-89 2023-08-04 39795.50
2682389 2025-01-01 08375.000084/2025-00 2025-01-07 33143.79
1806797 2023-09-01 08375.005426/2023-16 2023-09-08 11886.81
1806798 2023-09-01 08375.005426/2023-16 2023-09-08 43565.16
1847104 2023-10-01 08375.006045/2023-46 2023-10-06 6585.51
1847105 2023-10-01 08375.006045/2023-46 2023-10-06 24413.50
1901412 2023-11-01 08375.006698/2023-25 2023-11-08 12352.78
1901413 2023-11-01 08375.006698/2023-25 2023-11-08 38691.23
1948507 2023-12-01 08375.007378/2023-92 2023-12-06 17825.81
1948506 2023-12-01 08375.007378/2023-92 2023-12-06 6061.79
2039067 2024-02-01 08375.000807/2024-81 2024-02-08 8906.50
2094682 2024-03-01 08375.001345/2024-10 2024-03-07 32728.80
1990714 2024-01-01 08375.000041/2024-35 2024-01-09 4995.54
1990715 2024-01-01 08375.000041/2024-35 2024-01-09 16797.98
2039096 2024-02-01 08375.000807/2024-81 2024-02-08 23711.21
2094681 2024-03-01 08375.001345/2024-10 2024-03-07 10665.47
2148861 2024-04-01 08375.002067/2024-18 2024-04-08 5683.45
2148862 2024-04-01 08375.002067/2024-18 2024-04-08 13489.35
2212117 2024-05-01 08375.002970/2024-89 2024-05-10 18592.55
2212118 2024-05-01 08375.002970/2024-89 2024-05-10 36897.42
2265744 2024-06-01 08375.003705/2024-18 2024-06-07 57581.02
2265743 2024-06-01 08375.003705/2024-18 2024-06-07 38021.55
2387496 2024-08-01 08375.005073/2024-27 2024-08-08 70274.45
2387495 2024-08-01 08375.005073/2024-27 2024-08-08 17964.21
2324709 2024-07-01 08375.004324/2024-56 2024-07-08 12869.73
2324710 2024-07-01 08375.004324/2024-56 2024-07-08 32598.59
2442264 2024-09-01 08375.005747/2024-93 2024-09-10 23126.51
2442265 2024-09-01 08375.005747/2024-93 2024-09-10 39210.47
2502807 2024-10-01 08375.006359/2024-20 2024-10-08 38118.43
2502806 2024-10-01 08375.006359/2024-20 2024-10-08 14546.59
2561273 2024-11-01 08375.007053/2024-91 2024-11-07 20415.71
2561274 2024-11-01 08375.007053/2024-91 2024-11-07 50763.02
2615591 2024-12-01 08375.005592/2021-42 2024-12-11 13196.56
2615592 2024-12-01 08375.005592/2021-42 2024-12-11 33262.19
2779223 2025-03-01 08375.001357/2025-25 2025-03-11 22029.00
2682388 2025-01-01 08375.000084/2025-00 2025-01-07 9358.35
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2722806 2025-02-01 08375.000866/2025-31 2025-02-11 9802.44
2779224 2025-03-01 08375.001357/2025-25 2025-03-11 59694.88
2839212 2025-04-01 08375.001980/2025-88 2025-04-08 3748.68
2839213 2025-04-01 08375.001980/2025-88 2025-04-08 10370.28
2895945 2025-05-01 08375.002462/2025-81 2025-05-09 15904.30
2895946 2024-05-01 08375.002462/2025-81 2025-05-09 40122.98
2998006 2025-07-01 08375.003833/2025-42 2025-07-07 27392.82
2951925 2025-06-01 08375.003005/2025-12 2025-06-09 87141.76
17544 2025-04-22 08375.005592/2021-42 2025-07-22 104.09
3063736 2025-08-01 08375.004461/2025-71 2025-08-11 11154.66
3063737 2025-08-01 08375.004461/2025-71 2025-08-11 61943.80
2951924 2025-06-01 08375.003005/2025-12 2025-06-06 27350.59
2997994 2025-07-01 08375.003833/2025-42 2025-07-07 8225.09
17564 2025-07-24 08375.005592/2021-42 2025-07-24 104.75
3112552 2025-09-01 08375.005045/2025-91 2025-09-09 14097.90
3112544 2025-09-01 08375.005045/2025-91 2025-09-09 37030.10
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3168669 2025-10-01 08375.005687/2025-90 2025-10-07 21826.19
3228086 2025-11-01 08375.006368/2025-00 2025-11-07 22418.92
3228087 2025-11-01 08375.006368/2025-00 2025-11-07 76906.20
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3282356 2025-12-01 08375.006912/2025-13 2025-12-05 11129.45
0036426 2026-02-06 08375.000689/2026-73 2026-02-10 8835.87
0036425 2026-02-06 08375.000689/2026-73 2026-02-10 19968.12
2718627 2026-01-02 08375.000043/2026-96 2026-01-08 11544.37
2718628 2026-01-02 08375.000043/2026-96 2026-01-08 23903.62
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0096201 2026-03-01 08375.001106/2026-21 2026-03-06 23550.67
0096202 ISS 2026-03-19 08375.005592/2021-42 2026-03-19 156.04
2026OB000578 2026-03-19 08375.005592/2021-42 2026-03-19 155.06
0158085 2026-04-01 08375.001814/2026-62 2026-04-10 33472.80
0158084 2026-04-01 08375.001814/2026-62 2026-04-10 52418.53
0202653 2026-05-01 08375.005592/2021-42 2026-05-08 17606.71
0202652 2026-05-01 08375.005592/2021-42 2026-05-08 40382.49
0267594 2026-06-01 08375.0029592026-81 2026-06-11 30137.76
0267593 2026-06-01 08375.0029592026-81 2026-06-11 50223.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA 0.89 345855.79 307811.6531
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 0.89 594763.94 529339.9066
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.076.994-** JOSE MARIA DE BARROS PESSOA Gestor Substituto
***.176.754-** PAULO ROBERTO COSTA E SILVA Fiscal Administrativo
***.169.154-** FABIO ARAUJO VANDERLEI Gestor
***.550.504-** JOSE VALDOILSON SIDRONIO Fiscal Administrativo Substituto
***.595.004-** TATYANA GUERRA MAIA VALENÇA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo