|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250025 - SMSA/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250025 - SMSA/MG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00010/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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250025 - SMSA/MG
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Número da Compra
|
00004/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.367.947/0001-51 - PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
|
25003.002061/2021-45
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL, RECEPÇÃO, COPEIRAGEM E ESTIVAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAUDE EM MINAS GERAIS.
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|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
15/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
12/06/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 609.038,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.753,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.899.024,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/05/2022
|
00010/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25003.002061/2021-45
|
15/06/2022
|
15/06/2025
|
460.687,48
|
12
|
38.390,62
|
|
07/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 010/2022 POR 12 (DOZE) MESES E REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ALTERAÇÕES ADVINDAS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, PELOS SERGVIÇOS PRESTAOS A SEMS/MG.
|
16/06/2023
|
15/06/2024
|
551.611,96
|
12
|
45.967,66
|
|
24/08/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, REFERENTE AO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME PUBLICAÇÃO DO REAJUSTE DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO EM BELO HORIZONTE/MG, A PARTIR DE 08/07/2023.
|
15/06/2022
|
15/06/2024
|
541.715,76
|
12
|
45.142,98
|
|
01/04/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, REFERENTE AO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DOM (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO) DA ALTERAÇÃO DO VALOR DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO EM BELO HORIZONTE/MG, A PARTIR DE 29/12/2023;
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, REFERENTE AO REAJUSTE DA ALÍQUOTA DO SAT/RAT PASSANDO O PERCENTUAL TOTAL PARA 3,00%, A PARTIR DE 01/01/2024;
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2024/25), A PARTIR DE 01/04/2024;
REAJUSTE DE 3,69% DO ITEM DO MÓDULO 05 DA PLANILHA DE CUSTOS - INSUMOS DIVERSOS (REFERENTE AOS UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS), CALCULADO PELO ÍNDICE IPCA DO PERÍODO 05/2023 A 04/2024, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 21.14 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL, A PARTIR DE 01/04/2024;
|
15/06/2022
|
15/06/2025
|
596.906,32
|
12
|
49.742,19
|
|
11/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 010/2022 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/06/2024, PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS À SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS.
|
16/06/2024
|
15/06/2025
|
541.715,76
|
12
|
45.142,98
|
|
23/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: SUPRIMIR A ÁREA DE LIMPEZA DE 511,44 METROS QUADRADOS REFERENTE AO IMÓVEL DA RUA DOS GUARANIS, ENTREGUE AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM MINAS GERAIS, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART. 65, §2º, II DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA 13ª, ITEM 13.2 DO CONTRATO. FIRMADO ENTRE AS PARTES.
|
23/08/2024
|
15/06/2025
|
571.821,66
|
12
|
47.651,81
|
|
25/09/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO CONTRATUAL DO TERCEIRO TERMO ADIVITIVO PARA CONSTAR QUE: ONDE SE LÊ: SUPRIMIR A ÁREA DE LIMPEZA DE 511,44 METROS QUADRADOS REFERENTE AO IMÓVEL DA RUA DOS GUARANIS, 334 QUE SERÁ ENTREGUE AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM MINAS GERAIS, LEGITIMO PROPRIETÁRIO DO REFERIDO IMÓVEL, A PARTIR DO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 65, §2º, II DA LEI Nº 8.666/93 E CLÁUSULA 13ª, ITEM 13.2 DO CONTRATO; LEIA-SE: SUPRIMIR A ÁREA DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 511,44 METROS QUADRADOS REFERENTE AO IMÓVEL DA RUA DOS GUARANIS, 334 QUE SERÁ ENTREGUE AO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM MINAS GERAIS, LEGITIMO PROPRIETÁRIO DO REFERIDO IMÓVEL, A PARTIR DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E DO ITEM 13.2 DA CLÁUSULA 13ª DO CONTRATO.
|
26/09/2024
|
15/06/2025
|
571.821,66
|
12
|
47.651,81
|
|
01/01/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, REFERENTE AO VALOR DO VALE-TRANSPORTE, CONFORME PUBLICAÇÃO DO REAJUSTE DAS TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO EM BELO HORIZONTE/MG, A PARTIR DE 01/01/2025.
|
15/06/2022
|
15/06/2025
|
574.989,53
|
12
|
47.915,79
|
|
12/06/2025
|
00010/2022
|
Termo de Rescisão
|
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS, COM SEDE À RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 500 – CENTRO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG – CEP: 30.160 -030, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.394.544/0186-37, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SR. MARCOS SIMÃO DE SOUZA, NOMEADO SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS - SUBSTITUTO PELA PORTARIA SAA Nº 276, DE 28 DE MARÇO DE 2024, PUBLICADA NO DOU Nº 62, DE 1 DE ABRIL DE 2024, COMBINADA COM A PORTARIA FNS Nº 15, DE 10 DE ABRIL DE 2024, PUBLICADA NO DOU Nº 70 DE 11 DE ABRIL DE 2024, NA QUAL O MESMO FOI NOMEADO COMO ORDENADOR DE DESPESAS-SUBSTITUTO, INSCRITO NO CPF Nº 512.830.426-49, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG3119984, RESOLVE RESCINDIR, UNILATERALMENTE, O CONTRATO Nº 10/2022, DE ACORDO COM AS NORMAS DISCIPLINARES DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CONSIDERANDO AS RAZÕES CONSUBSTANCIADAS NO PROCESSO Nº 25003.002061/2021-45.
|
15/06/2022
|
12/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
12/06/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATADO, REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT 2024/25), A PARTIR DE 01/04/2025;
REAJUSTE DE 1,0552973% DO ITEM DO MÓDULO 05 DA PLANILHA DE CUSTOS - INSUMOS DIVERSOS (REFERENTE AOS UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS), CALCULADO PELO ÍNDICE IPCA DO PERÍODO 05/2024 A 04/2025, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 21.14 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO AO EDITAL, A PARTIR DE 01/04/2025;
|
15/06/2022
|
15/06/2025
|
609.038,33
|
12
|
50.753,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250025
|
2023NE000081
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.707,22
|
0,00
|
0,00
|
21.707,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250025
|
2023NE000055
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.504,60
|
0,00
|
0,00
|
1.504,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250025
|
2023NE000007
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.285,28
|
0,00
|
0,00
|
202.285,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250025
|
2022NE000074
|
ADMDIVMG - ADMINISTRACAO-DIVIDA-MG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
181.966,07
|
0,00
|
0,00
|
181.966,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250025
|
2023NE000082
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
277.486,63
|
89.790,54
|
0,00
|
187.696,09
|
83.283,60
|
0,00
|
0,00
|
83.283,60
|
|
250025
|
2025NE000011
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.505,71
|
0,00
|
0,00
|
209.505,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250025
|
2024NE000010
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
232.530,10
|
0,00
|
0,00
|
232.530,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250025
|
2024NE000050
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
314.685,46
|
100.492,61
|
2.551,36
|
211.641,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025/24
|
2025-01-17
|
25003.002061/2021-45
|
2025-01-29
|
44609.94
|
|
2024-585
|
2024-12-23
|
25003.002061/2021-45
|
2025-01-06
|
44922.95
|
|
2025-87
|
2025-02-26
|
25003.000876/2022-71
|
2025-02-27
|
45851.46
|
|
2025/173
|
2025-04-25
|
25003.000876/2022-71
|
2025-04-28
|
41152.11
|
|
2025-149
|
2025-04-01
|
25003.002061/2021-45
|
2025-04-02
|
44512.93
|
|
2025-150
|
2025-04-01
|
25003.002061/2021-45
|
2025-04-02
|
263.99
|
|
2025/183
|
2025-05-22
|
25003.000876/2022-71
|
2025-05-30
|
40006.33
|
|
2025/187
|
2025-06-17
|
25003.002061/2021-45
|
2025-07-01
|
35430.67
|
|
25025/188
|
2025-06-17
|
25003.002061/2021-45
|
2025-07-01
|
2759.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
22880.09
|
274561.0800
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
5398.635
|
129567.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
4015.74485
|
96377.8764
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
4522.172365
|
108532.1368
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
