|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00122/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.781.573/0001-62 - R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23089.016173/2022-36
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
3º TERMO ADITIVO-CONTRATO 26/2022.
|
|
Vig. Início
|
01/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.017.302,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 168.108,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.913.290,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/06/2022
|
00026/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016173/2022-36
|
01/07/2022
|
01/07/2025
|
1.629.996,48
|
12
|
135.833,04
|
|
07/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (1180152), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 (PORTEIROS - 1165534) REGISTRADA NO MTE SOB O N.º SP002554/2022 E CONVENÇÃO COLETIVA 2022/2023 (MONITORES CFTV - 1165540) REGISTRADA NO MTE SOB O N.º 1165534 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23089.016173/2022-36, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 26/2022.
|
01/07/2022
|
01/07/2023
|
1.785.026,76
|
12
|
148.752,23
|
|
30/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 12 (doze) meses, de 02/07/2023 a 01/07/2024, de acordo com a Cláusula Segunda do Contrato n.º 26/2022 e vinculado ao Pregão Eletrônico n.° 122/2021, com fundamento no que estabelece o art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.
Promover a repactuação partir de 08/07/2023, com base no Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho e demais documentos conforme documento 1650194, de acordo com a Cláusula Sexta do Contrato n.º 26/2022.
Os valores retroativos de repactuação referentes ao período de 01/01/2023 a 01/07/2023 serão conferidos por esta Administração e, se devidos, pagos posteriormente à empresa via Termo de Apostilamento, conforme previsto no item 27 e seus subitens do Edital do Pregão Eletrônico n.° 122/2021.
Promover o reajuste de preços para os itens uniformes, materiais e epis a partir de 02/07/2023, de acordo com a Cláusula Sexta do Contrato n.º 26/2022 e com o item 27 e seus subitens do Edital do Pregão Eletrônico n° 122/2021.
Promover a supressão de 100% no quantitativo dos itens 20, 22 e dos itens 23 a 28, conforme disposto na Cláusula Décima Terceira do Contrato n.º 26/2022 e nos moldes do art. 65, inciso II da Lei n.º 8.666/1993.
|
02/07/2023
|
01/07/2024
|
1.687.693,68
|
12
|
140.641,14
|
|
26/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/07/2024 A 01/07/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 26/2022 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 122/2021, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93.
PROMOVER A REPACTUAÇÃO PARTIR DE 08/07/2023, COM BASE NO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E DEMAIS DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTO 1650194, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 26/2022.
OS VALORES RETROATIVOS DE REPACTUAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/07/2023 SERÃO CONFERIDOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO E, SE DEVIDOS, PAGOS POSTERIORMENTE À EMPRESA VIA TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 27 E SEUS SUBITENS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 122/2021.
PROMOVER O REAJUSTE DE PREÇOS PARA OS ITENS UNIFORMES, MATERIAIS E EPIS A PARTIR DE 02/07/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 26/2022 E COM O ITEM 27 E SEUS SUBITENS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 122/2021.
|
02/07/2024
|
01/07/2025
|
1.713.274,32
|
12
|
142.772,86
|
|
06/12/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A 2ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS , COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024 (PORTEIROS - 2470584) REGISTRADA NO MTE SOB O N.º: SP002781/2024 E CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2024 (MONITORES CFTV ,REGISTRADA NO MTE SOB O N.º SP002244 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23089.016173/2022-36, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N.º 26/2022.
|
01/07/2022
|
01/07/2025
|
1.902.733,56
|
12
|
158.561,13
|
|
26/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 02/07/2025 A 01/07/2026, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 26/2022 E VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 122/2021, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 COM CLÁUSULA RESOLUTIVA ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COM CLÁUSULA RESOLUTIVA ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OS VALORES RETROATIVOS DE REPACTUAÇÃO A PARTIR 02/07/2024 SERÃO CONFERIDOS POR ESTA ADMINISTRAÇÃO E, SE DEVIDOS, PAGOS POSTERIORMENTE À EMPRESA VIA TERMO DE APOSTILAMENTO, CONFORME PREVISTO NO ITEM 27 E SEUS SUBITENS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 122/2021.
|
02/07/2025
|
01/07/2026
|
1.902.733,56
|
12
|
158.561,13
|
|
12/05/2026
|
00006/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 26/2022 (1140174), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (3366531) (3366660), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 (PORTEIROS - 3366516) NÚMERO DE SOLICITAÇÃO MR003084/2025 E CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2027 (MONITORES CFTV - 3366525) NÚMERO DE SOLICITAÇÃO MR048683/2025 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23089.016173/2022-36, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
|
01/07/2022
|
01/07/2026
|
2.017.302,96
|
12
|
168.108,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000774
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.000,00
|
35.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000305
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.932,71
|
0,00
|
0,00
|
125.932,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE000895
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
774.613,21
|
25.000,01
|
0,00
|
749.613,20
|
25.000,01
|
0,00
|
25.000,01
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001826
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
386.910,01
|
140.669,97
|
15.470,53
|
230.769,51
|
140.669,97
|
0,00
|
13.319,42
|
142.821,08
|
|
153031
|
2022NE000895
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
380.441,79
|
0,00
|
0,00
|
336.262,03
|
44.179,76
|
0,00
|
0,00
|
44.179,76
|
|
153031
|
2023NE000126
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
578.795,97
|
0,00
|
0,00
|
578.795,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000190
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.870.675,10
|
338.063,86
|
65.484,80
|
1.467.126,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000229
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
439.247,17
|
0,00
|
0,00
|
439.247,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000300
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.427.013,34
|
158.671,90
|
71.131,76
|
1.197.209,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE000737
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
407.499,12
|
0,00
|
16.362,75
|
391.136,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16.362,75
|
|
153031
|
2025NE002109
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.561,13
|
158.561,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000209
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
786.805,65
|
168.973,90
|
0,00
|
617.831,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00036571
|
2024-01-08
|
23089.016173/2022-36
|
2024-01-09
|
140641.14
|
|
37036
|
2024-02-15
|
23089.016173/2022-36
|
2024-02-26
|
140641.14
|
|
37347
|
2024-03-14
|
23089.016173/2022-36
|
2024-03-15
|
140641.14
|
|
37687
|
2024-04-15
|
23089.016173/2022-36
|
2024-04-15
|
140641.14
|
|
38600
|
2024-07-11
|
23089.016173/2022-36
|
2024-07-15
|
140641.14
|
|
37987
|
2024-05-15
|
23089.016173/2022-36
|
2024-05-23
|
140641.14
|
|
38328
|
2024-06-18
|
23089.016173/2022-36
|
2024-06-18
|
140641.14
|
|
38959
|
2024-08-19
|
23089.016173/2022-36
|
2024-08-19
|
142701.80
|
|
39177
|
2024-09-11
|
23089.016173/2022-36
|
2024-09-17
|
142772.86
|
|
39520
|
2024-10-09
|
23089.016173/2022-36
|
2024-10-10
|
142772.86
|
|
39903
|
2024-11-22
|
23089.016173/2022-36
|
2024-11-25
|
142772.86
|
|
40264
|
2024-12-09
|
23089.016173/2022-36
|
2024-12-09
|
142772.86
|
|
40517
|
2025-01-15
|
23089.016173/2022-36
|
2025-01-16
|
158561.13
|
|
40411
|
2024-12-26
|
23089.016173/2022-36
|
2025-01-09
|
177918.91
|
|
40737
|
2025-02-12
|
23089.016173/2022-36
|
2025-02-13
|
158561.13
|
|
41081
|
2025-03-18
|
23089.016173/2022-36
|
2025-03-20
|
158561.13
|
|
41393
|
2025-04-11
|
23089.016173/2022-36
|
2025-04-15
|
158561.13
|
|
41667
|
2025-05-13
|
23089.016173/2022-36
|
2025-05-13
|
158561.13
|
|
41715
|
2025-05-13
|
23089.016173/2022-36
|
2025-05-14
|
158561.13
|
|
42035
|
2025-06-13
|
23089.016173/2022-36
|
2025-06-18
|
158561.13
|
|
42356
|
2025-07-21
|
23089.016173/2022-36
|
2025-07-21
|
158561.13
|
|
42549
|
2025-08-11
|
23089.016173/2022-36
|
2025-08-11
|
158561.13
|
|
42884
|
2025-09-17
|
23089.016173/2022-36
|
2025-09-17
|
158561.13
|
|
43142
|
2025-10-15
|
23089.016173/2022-36
|
2025-10-17
|
158561.13
|
|
43726
|
2025-12-09
|
23089.016173/2022-36
|
2025-12-09
|
158561.13
|
|
43409
|
2025-11-17
|
23089.016173/2022-36
|
2025-11-27
|
158561.13
|
|
241
|
2026-02-03
|
23089.016173/2022-36
|
2026-02-04
|
158561.13
|
|
390
|
2026-02-13
|
23089.016173/2022-36
|
2026-02-20
|
158561.13
|
|
686
|
2026-03-24
|
23089.016173/2022-36
|
2026-03-24
|
158561.13
|
|
1071
|
2026-04-24
|
23089.016173/2022-36
|
2026-04-24
|
158561.13
|
|
1294
|
2026-05-14
|
23089.016173/2022-36
|
2026-05-26
|
141117.11
|
|
1414
|
2026-05-26
|
23089.016173/2022-36
|
2026-05-27
|
159703.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
12
|
4914.14
|
58969.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
72
|
4541.58
|
326993.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
8874.34
|
532460.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
60
|
10309.26
|
618555.6000
|
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
24
|
9178.58
|
220285.9200
|
|
Serviço
|
MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV
|
24
|
10834.9
|
260037.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.350.928-**
|
DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.635.888-**
|
KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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