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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160122 - 55 BI
Unidade Gestora Origem do Contrato 160122 - 55 BI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2022
Unidade Realizadora da Compra 160122 - 55 BI
Número da Compra 00017/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal MP 1.047/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.159.584/0001-94 - GNF COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA
Processo 64067.008916/2021-59
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2022
Vig. Fim 13/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 163.140,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 163.140,20
Valor Acumulado R$ 163.140,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2022 00012/2022 Termo de Encerramento 13/06/2022 13/06/2023 0,00 0,00
13/06/2022 00012/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64067.008916/2021-59 13/06/2022 13/06/2023 163.140,20 1 163.140,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160122 2022NE000450 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 408,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000511 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 408,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000775 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.448,00 0,00 0,00 0,00 2.448,00 0,00 0,00 2.448,00
160122 2022NE000825 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000863 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.370,00 0,00 0,00 380,00 1.990,00 0,00 0,00 1.990,00
160122 2022NE000839 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.370,00 0,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00
160122 2022NE000851 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.370,00 0,00 0,00 0,00 2.370,00 0,00 0,00 2.370,00
160122 2022NE001139 020R9109007 - PROJETOS DE PREVENCAO (PARCERIAS) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.025,10 0,00 0,00 267,90 757,20 0,00 0,00 757,20
160122 2022NE001104 SD999FATS02 - ARTICULACAO NAC INTERNAC PARA GESTAO DE ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.624,00 0,00 0,00 0,00 10.624,00 0,00 0,00 10.624,00
160122 2022NE001166 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.722,70 0,00 0,00 0,00 1.722,70 0,00 0,00 1.722,70
160122 2023NE000062 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.316,00 0,00 0,00 1.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2023NE000074 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.316,00 0,00 0,00 1.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2023NE000035 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.316,00 0,00 0,00 1.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2023NE000042 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.316,00 0,00 0,00 1.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material OVO 550 12.5 6875.0000
Material MAMÃO FORMOSA 660 5 3300.0000
Material FRUTA 275 16 4400.0000
Material FRUTA 220 15 3300.0000
Material FRUTA 440 20 8800.0000
Material CEBOLINHA 248 3.5 868.0000
Material VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDE 275 6.9 1897.5000
Material VERDURA IN NATURA 440 12.95 5698.0000
Material VERDURA IN NATURA 330 9.9 3267.0000
Material LEGUME IN NATURA 660 5 3300.0000
Material LEGUME IN NATURA 495 6 2970.0000
Material LEGUME IN NATURA 825 5.5 4537.5000
Material LEGUME IN NATURA 330 7.35 2425.5000
Material CONDIMENTO IN NATURA 275 19 5225.0000
Material CONDIMENTO 413 20 8260.0000
Material LEGUME IN NATURA 495 11.9 5890.5000
Material LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCE 1100 4.9 5390.0000
Material LEGUME IN NATURA 1650 4.8 7920.0000
Material LEGUME IN NATURA 1100 6.69 7359.0000
Material LEGUME IN NATURA 440 5 2200.0000
Material FRUTA 550 5.5 3025.0000
Material ABACAXI PÉROLA 440 5 2200.0000
Material FRUTA 440 7.99 3515.6000
Material FRUTA 275 16 4400.0000
Material FRUTA 825 7.5 6187.5000
Material LEGUME IN NATURA 495 5.9 2920.5000
Material FRUTA 165 3.44 567.6000
Material CEBOLA ROXA 440 5 2200.0000
Material FRUTA 275 7.5 2062.5000
Material LEGUME IN NATURA 1650 6.6 10890.0000
Material VERDURA IN NATURA 275 5.3 1457.5000
Material FRUTA 495 5.3 2623.5000
Material LEGUME IN NATURA 550 12.9 7095.0000
Material OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA 900 17 15300.0000
Material MELANCIA 1375 3.5 4812.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.284.412-** HENRIQUE DE QUEIROZ HENRIQUES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo