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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.354.812/0001-66 - SPECTROLAB TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA
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Processo
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23817.001284/2022-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CÍNICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS E FERRAMENTAS, E MÃO-DE-OBRA EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2022
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Vig. Fim
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13/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 30.068,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.068,90
|
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Valor Acumulado
|
R$ 8.554.759,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO ITEM 2.1. DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2022, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ONDE SE LÊ:
"COM INÍCIO NA DATA DE 14/06/2022 E ENCERRAMENTO EM 13/06/2022", LEIA-SE: "COM INÍCIO NA DATA DE 14/06/2022 E ENCERRAMENTO EM 13/06/2023".
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14/06/2022
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13/06/2023
|
339.000,00
|
1
|
339.000,00
|
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14/06/2022
|
00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.001284/2022-76
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14/06/2022
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13/06/2023
|
339.000,00
|
1
|
339.000,00
|
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16/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 14/06/2023 E ENCERRAMENTO EM 13/06/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
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14/06/2023
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13/06/2024
|
339.000,00
|
1
|
339.000,00
|
|
13/06/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO NA DATA DE 14/06/2024 E ENCERRAMENTO EM 13/07/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
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14/06/2024
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13/07/2024
|
27.864,06
|
1
|
27.864,06
|
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04/07/2024
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00009/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, COM FULCRO NO ARTIGO 81, §7º, DA LEI Nº 13.303/2016, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DA REMUNERAÇÃO DA MÃO DE OBRA E OUTROS ENCARGOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, ANO 2023, REGISTRO NO MTE: MR036736/2023(35642929) E CONFORME RESSALVA AO DIREITO AO REAJUSTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO (29770735) E CÁLCULOS PRESENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CONTRATAÇÃO Nº 23817.001284/2022-76.
ATRIBUI AO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R$ 33.528,39 (TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), QUE DEVERÁ SER PAGO A CONTRATADA, CONFORME DETALHAMENTO:
R$ 21.826,80 (VINTE E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE VALORES RETROATIVOS MEDIANTE PLANILHA DE BASE DE CALCULO RESIDUAL CCT 2023 (39653901), DO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, DATA DE INÍCIO DE VIGÊNCIA DA CCT-2023 E ONDE, NO ENTANTO, A EMPRESA RECEBEU PELOS VALORES ESTABELECIDOS NA CCT ANTERIOR;
R$ 9.882,69 (NOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) A TÍTULO DE VALORES RETROATIVOS MEDIANTE PLANILHA DE BASE DE CALCULO RESIDUAL CCT 2023 (39653901), DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 13/06/2024, PERÍODO QUE A EMPRESA JÁ TINHA DIREITO A REPACTUAÇÃO, E ONDE, NO ENTANTO, RECEBEU PELOS VALORES ESTABELECIDOS NA CCT ANTERIOR;
R$ 1.818,90 (UM MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DO PERÍODO (14/06/2024 A 13/07/2024) ABRANGIDO PELO 2º TERMO ADITIVO - SEI UCONT/SEAD/DIVAF/GA/HUL-UFS (39779582).
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14/06/2022
|
13/07/2024
|
30.068,90
|
1
|
30.068,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2023NE000917
|
ETRR0000000 - ETRR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.400,00
|
4.107,63
|
2.227,50
|
33.064,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.227,50
|
|
155910
|
2023NE001118
|
ETDR0000000 - ETDR0000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2023NE000042
|
ETM30000000 - ETM30000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.313,03
|
32.367,04
|
0,00
|
241.945,99
|
32.367,04
|
10.770,92
|
12.811,75
|
19.555,29
|
|
155910
|
2024NE000042
|
ETM4D000000 - ETM4D000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
130.212,07
|
0,00
|
0,00
|
130.212,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000451
|
ETHRD000000 - ETHRD000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.916,94
|
0,00
|
0,00
|
26.916,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000699
|
ETM4D000000 - ETM4D000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.826,80
|
21.826,80
|
0,00
|
0,00
|
43.653,60
|
21.826,80
|
21.826,80
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000751
|
ETM4D000000 - ETM4D000000
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
21.826,80
|
0,00
|
0,00
|
21.826,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81
|
2023-04-06
|
23817.001284/2022-76
|
2023-04-14
|
21506.76
|
|
65
|
2023-03-21
|
23817.001284/2022-76
|
2023-03-24
|
22578.15
|
|
146
|
2022-07-26
|
23817.008338/2022-24
|
2022-07-26
|
11475.00
|
|
164
|
2022-08-19
|
23817.001284/2022-76
|
2022-08-23
|
0.00
|
|
180
|
2022-09-14
|
23817.001284/2022-76
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
257
|
2022-12-13
|
23817.001284/2022-76
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
35
|
2023-02-08
|
23817.001284/2022-76
|
2023-02-09
|
20250.00
|
|
225
|
2022-10-18
|
23817.001284/2022-76
|
2022-10-19
|
0.00
|
|
235
|
2022-11-10
|
23817.001284/2022-76
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
19
|
2023-01-20
|
23817.001284/2022-76
|
2023-01-23
|
22954.24
|
|
120
|
2023-06-06
|
23817.001284/2022-76
|
2023-07-04
|
20250.00
|
|
99
|
2023-05-10
|
23817.001284/2022-76
|
2023-05-30
|
28028.12
|
|
138
|
2023-07-11
|
23817.001284/2022-76
|
2023-07-21
|
44568.98
|
|
178
|
2023-08-01
|
23817.001284/2022-76
|
2023-08-11
|
31921.33
|
|
024
|
2024-02-07
|
23817.001284/2022-76
|
2024-02-19
|
20250.00
|
|
217
|
2023-09-13
|
23817.001284/2022-76
|
2023-09-13
|
27850.57
|
|
234
|
2023-10-04
|
23817.001284/2022-76
|
2023-10-04
|
24992.08
|
|
254
|
2023-11-09
|
23817.001284/2022-76
|
2023-11-10
|
21042.37
|
|
283
|
2023-12-13
|
23817.001284/2022-76
|
2023-12-13
|
20250.00
|
|
18
|
2024-01-16
|
23817.001284/2022-76
|
2024-01-26
|
21596.12
|
|
70
|
2024-04-10
|
23817.005394/2024-79
|
2024-04-12
|
20250.00
|
|
46
|
2024-03-12
|
23817.003740/2024-84
|
2024-03-15
|
27888.72
|
|
83
|
2024-05-07
|
23817.006783/2024-11
|
2024-05-17
|
19237.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-11
|
16718.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁS
|
1
|
30068.9
|
30068.9000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.358.716-**
|
HIGOR AMÉRICO PEREIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.145-**
|
MAYRA AUXILIADORA TEIXEIRA DE JESUS VALENÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.725-**
|
HAMILTON LUDUVICE VIEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.625-**
|
MARIANNE NASCIMENTO ANDRADE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.950.645-**
|
EDMO RAMOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.173.255-**
|
ROSE MARY RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.849.175-**
|
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
