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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160122 - 55 BI
Unidade Gestora Origem do Contrato 160122 - 55 BI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2022
Unidade Realizadora da Compra 160122 - 55 BI
Número da Compra 00017/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal MP 1.047/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.614.505/0001-19 - FTJ LICITACOES LTDA
Processo 64067.008916/2021-59
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2022
Vig. Fim 12/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 68.134,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 68.134,87
Valor Acumulado R$ 68.134,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2022 00015/2022 Termo de Encerramento 13/06/2022 12/06/2023 0,00 0,00
13/06/2022 00015/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64067.008916/2021-59 13/06/2022 12/06/2023 68.134,87 1 68.134,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160122 2022NE000534 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 229,40 0,00 0,00 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000525 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.653,52 0,00 0,00 1.653,52 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000545 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 229,40 0,00 0,00 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000546 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 229,40 0,00 0,00 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000539 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 229,40 0,00 0,00 229,40 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000458 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.390,00 0,00 0,00 5.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000858 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.276,44 0,00 0,00 1.276,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000820 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.276,44 0,00 0,00 1.276,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE000834 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.261,19 0,00 0,00 0,00 1.261,19 0,00 0,00 1.261,19
160122 2022NE000846 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.267,49 0,00 0,00 0,00 1.267,49 0,00 0,00 1.267,49
160122 2022NE001135 SD999FATS02 - ARTICULACAO NAC INTERNAC PARA GESTAO DE ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.619,92 0,00 0,00 1.619,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2022NE001101 SD999FATS02 - ARTICULACAO NAC INTERNAC PARA GESTAO DE ATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.728,26 0,00 0,00 0,00 4.728,26 0,00 0,00 4.728,26
160122 2022NE001167 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 242,50 0,00 0,00 0,00 242,50 0,00 0,00 242,50
160122 2023NE000065 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.136,03 0,00 0,00 2.136,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2023NE000070 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.136,03 0,00 0,00 2.136,03 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2023NE000077 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.062,53 0,00 0,00 2.062,53 0,00 0,00 0,00 0,00
160122 2023NE000038 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.136,03 0,00 0,00 2.136,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MOLHO DE MESA 10 16 160.0000
Material IOGURTE NATURAL 990 7.1 7029.0000
Material LEITE CÔCO 220 8.95 1969.0000
Material MOLHO DE MESA 64 13.48 862.7200
Material MOLHO DE MESA 44 8.45 371.8000
Material REFRIGERANTE 220 9.9 2178.0000
Material REFRIGERANTE 220 7.98 1755.6000
Material REFRIGERANTE SABOR LARANJA 330 6.49 2141.7000
Material MOLHO DE MESA 330 15.5 5115.0000
Material FRUTA 660 4.9 3234.0000
Material FRUTA 660 4.9 3234.0000
Material POLPA DE FRUTA 330 16.99 5606.7000
Material VERDURA IN NATURA 2475 5.25 12993.7500
Material AÇÚCAR 440 6.53 2873.2000
Material CORANTE ALIMENTO 40 4.25 170.0000
Material REQUEIJÃO 220 24.5 5390.0000
Material REFRIGERANTE 286 3.15 900.9000
Material SORVETE 2750 2.85 7837.5000
Material VINAGRE 220 5.05 1111.0000
Material LEGUME IN NATURA 660 4.85 3201.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.284.412-** HENRIQUE DE QUEIROZ HENRIQUES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo