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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade Gestora
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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03748/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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05748/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
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Processo
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23305.011425/2022-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO CAMPUS ITAQUAQUECETUBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2022
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Valor Global
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R$ 336.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 28.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.072.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2022
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03748/2022
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03748/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011425/2022-39
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14/06/2022
|
18/06/2025
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336.000,00
|
1
|
336.000,00
|
|
25/04/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMOD E VALOR
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25/04/2024
|
25/04/2028
|
336.000,00
|
12
|
28.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158748
|
2025NE000023
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2023NE000004
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2024NE000026
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.000,00
|
17.483,86
|
478,60
|
41.037,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158748
|
2024NE000027
|
L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.000,00
|
1.337,85
|
0,00
|
662,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
168.931.932
|
2024-07-04
|
23305.011425/2022-39
|
2024-07-09
|
4458.19
|
|
171229040
|
2024-08-06
|
23305.011425/2022-39
|
2024-08-13
|
6582.79
|
|
173535811
|
2024-09-06
|
23305.011425/2022-39
|
2024-09-09
|
5592.19
|
|
178.287.769
|
2024-11-06
|
23305.011425/2022-39
|
2024-11-11
|
6218.17
|
|
180.508.455
|
2024-12-04
|
23305.011425/2022-39
|
2024-12-09
|
5679.96
|
|
183.897.460
|
2025-01-16
|
23305.011425/2022-39
|
2025-01-22
|
5291.99
|
|
185.461.906
|
2025-02-06
|
23305.011425/2022-39
|
2025-02-13
|
4952.37
|
|
188.673.948
|
2025-03-18
|
23305.011425/2022-39
|
2025-03-20
|
4934.28
|
|
190.222.277
|
2025-04-08
|
23305.011425/2022-39
|
2025-04-09
|
5842.52
|
|
193.745.809
|
2025-05-22
|
23305.011425/2022-39
|
2025-05-27
|
6146.63
|
|
194.530.626
|
2025-06-04
|
23305.011425/2022-39
|
2025-06-11
|
5723.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
4
|
84000
|
336000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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