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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade Gestora 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158748 - IFSP ITAQUAQUECETUB
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 03748/2022
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 05748/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Concessão
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.302.100/0001-06 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Processo 23305.011425/2022-39
Objeto CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO CAMPUS ITAQUAQUECETUBA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2022
Vig. Fim Indeterminado
Valor Global R$ 336.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 28.000,00
Valor Acumulado R$ 9.072.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/06/2022 03748/2022 Concessão CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 03748/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011425/2022-39 14/06/2022 31/10/2025 336.000,00 1 336.000,00
25/04/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMOD E VALOR 25/04/2024 25/04/2028 336.000,00 12 28.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158748 2024NE000186 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.663,57 14.663,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2024NE000187 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 405,78 405,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2025NE000023 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 27.882,38 0,00 7.117,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2023NE000004 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2024NE000026 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.000,00 17.483,86 478,60 41.037,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158748 2024NE000027 L0000P0100N - MANUTENCAO E GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.337,85 0,00 662,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
168.931.932 2024-07-04 23305.011425/2022-39 2024-07-09 4458.19
171229040 2024-08-06 23305.011425/2022-39 2024-08-13 6582.79
173535811 2024-09-06 23305.011425/2022-39 2024-09-09 5592.19
178.287.769 2024-11-06 23305.011425/2022-39 2024-11-11 6218.17
180.508.455 2024-12-04 23305.011425/2022-39 2024-12-09 5679.96
183.897.460 2025-01-16 23305.011425/2022-39 2025-01-22 5291.99
185.461.906 2025-02-06 23305.011425/2022-39 2025-02-13 4952.37
188.673.948 2025-03-18 23305.011425/2022-39 2025-03-20 4934.28
190.222.277 2025-04-08 23305.011425/2022-39 2025-04-09 5842.52
193.745.809 2025-05-22 23305.011425/2022-39 2025-05-27 6146.63
197.028.908 2025-07-04 23305.011425/2022-39 2025-07-09 5840.08
194.530.626 2025-06-04 23305.011425/2022-39 2025-06-11 5723.73
202.132.308 2025-09-09 23305.011425/2022-39 2025-09-12 5059.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 4 84000 336000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva