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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158458 - IFC/RIODOSUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.720.381/0001-95 - COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS SAO JOSE LTDA
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Processo
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23353.000124/2022-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/06/2022
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Vig. Fim
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28/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.227.532,27
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 613.766,14
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Valor Acumulado
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R$ 9.542.985,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2022
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00095/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.000124/2022-12
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20/06/2022
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20/06/2023
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1.097.095,95
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1
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1.097.095,95
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08/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM MEMO Nº 001/CONTRATO Nº 095/2022 – CFO/CAMPUS RIO DO SUL E MEMO Nº 237/2023 – DAP/RIOSUL
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20/06/2023
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28/03/2024
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1.227.532,27
|
2
|
613.766,14
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10/11/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: O ACRÉSCIMO DE R$ 343.561,24 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), NO VALOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. TOTALIZANDO R$1.571.093,51 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SETENTA UM MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
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10/11/2023
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28/03/2024
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1.227.532,27
|
2
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613.766,14
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18/03/2024
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 95/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA
NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE 8 (OITO) MESES, DE ACORDO COM PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA CONSTANTES NO DOCUMENTO Nº 258 DO PROCESSO
23353.000124/2022-12.
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28/03/2024
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28/10/2024
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1.227.532,27
|
2
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613.766,14
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24/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 95/2022 - VIGÊNCIA: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 95/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, PARA O PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, DE ACORDO COM PARECER DA COMISSÃO FISCALIZADORA CONSTANTES NO DOCUMENTO NO 326 DO PROCESSO 23353.000124/2022-12.
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29/10/2024
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28/12/2024
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1.227.532,27
|
2
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613.766,14
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28/10/2024
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALOR DE CONTRATO CONFORME O AMPARO LEGAL NO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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28/12/2024
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07/10/2025
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1.631.810,34
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2
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815.905,17
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30/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE IPCA 8,75% ACUMULADO ATÉ JULHO DE 2024 DO CONTRATO 95/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS DO IFC CAMPUS RIO DO SUL AS NORMAS DA NR 10, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS DO CERTAME, COM AMPARO LEGAL NO ART. 65, §8O, DA LEI NO 8.666/1993.O VALOR TOTAL ATUAL DO CONTRATO É R$ 1.571.093,51. DURANTE O PRIMEIRO ANO DE CONTRATO, O VALOR TOTAL EXECUTADO E PAGO FOI DE R$ 855.075,51, ASSIM, O VALOR RESTANTE A SER AJUSTADO É DE R$ 716.018,00. NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 2022 A JULHO DE 2024, A VARIAÇÃO TOTAL DO IPCA FOI DE 8,75%. ASSIM, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, E COM OS DADOS EXTRAÍDOS DOS DOCUMENTOS CADASTRADOS NO SIPAC, O TOTAL DA CORREÇÃO É DE R$ 62.651,57 PARA A TOTALIDADE DO CONTRATO PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER DE R$ 1.633.745,08, COM AMPARO LEGAL NO ART. 65, § 8O,DA LEI NO 8.666/1993.
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20/06/2022
|
28/12/2024
|
1.227.532,27
|
2
|
613.766,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158458
|
2023NE000365
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
343.561,24
|
343.561,24
|
0,00
|
0,00
|
343.561,24
|
1.778,78
|
2.882,87
|
340.678,37
|
|
158458
|
2022NE000283
|
LPP02P43HF2 - ADEQUACAO DE INST. ELETRICAS DO IFC RIO DO SU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.097.095,95
|
0,00
|
29.617,27
|
393.033,85
|
695.317,70
|
0,00
|
0,00
|
50.490,14
|
|
158458
|
2024NE000283
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.495,92
|
0,00
|
96,61
|
62.399,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2023NE000115
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
130.436,32
|
65.071,28
|
0,00
|
65.365,04
|
65.071,28
|
0,00
|
0,00
|
65.071,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.11889235395
|
1097095.9502
|
1227532.2702
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.519-**
|
ADRIANO BECKER
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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