|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114626 - IBGE/SES/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114626 - IBGE/SES/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114626 - IBGE/SES/MT
|
|
Número da Compra
|
00017/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
|
Fornecedor
|
07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
|
Processo
|
21530.000190/2022-75
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM (INTERNET BANDA LARGA) A SER PROVIDO ATRAVÉS DE MEIO FÍSICO TERRESTRE UTILIZANDO CABO COM CONDUTOR METÁLICO OU FIBRA ÓTICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA SUPERVISÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DA SEDE DO IBGE/MT NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
09/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.130,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 177,55
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.320,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2022
|
00010/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21530.000190/2022-75
|
09/06/2022
|
09/06/2024
|
4.056,00
|
24
|
169,00
|
|
13/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 09/06/2024 A 09/06/2026, BEM COMO SE REAJUSTA O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. ALÉM DO QUE, SUBSTITUI A EMPRESA TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO 09.093.813/0001-48, POR SUA SUCESSORA, A EMPRESA BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.756.651/0001-55, COMO RESULTADO DE INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
09/06/2024
|
09/06/2026
|
4.134,00
|
24
|
172,25
|
|
01/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 09/06/2026 A 09/06/2027, BEM COMO SE REAJUSTA O VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
09/06/2026
|
09/06/2027
|
2.130,60
|
12
|
177,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114626
|
2024NE000185
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.771,79
|
707,73
|
16,51
|
1.047,55
|
174,67
|
0,00
|
0,00
|
191,18
|
|
114626
|
2025NE000038
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.133,95
|
383,25
|
0,00
|
1.750,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114626
|
2026NE000021
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.732,36
|
197,45
|
18,66
|
1.516,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
002178380
|
2026-07-15
|
21530.000190/2022-75
|
2026-07-24
|
190.23
|
|
007.2026-CBA-SSI
|
2026-08-06
|
21530.000190/2022-75
|
2026-08-13
|
196.08
|
|
002718527
|
2026-09-08
|
21530.000190/2022-75
|
2026-09-14
|
197.45
|
|
41224
|
2025-01-20
|
21530.000190/2022-75
|
2025-01-20
|
174.67
|
|
122024
|
2025-01-02
|
21530.000190/2022-75
|
2025-01-08
|
121.29
|
|
92533.001019
|
2025-02-17
|
21530.000190/2022-75
|
2025-02-18
|
174.67
|
|
96952.401014
|
2025-03-26
|
21530.000190/2022-75
|
2025-03-26
|
172.25
|
|
003.2025-SSI
|
2025-03-28
|
21530.000190/2022-75
|
2025-04-30
|
174.67
|
|
005.2025-SSI
|
2025-05-16
|
21530.000190/2022-75
|
2025-05-19
|
174.67
|
|
PROQBLEAVJNK06
|
2025-07-05
|
21530.000190/2022-75
|
2025-07-11
|
174.67
|
|
08983.801013
|
2025-06-17
|
21530.000190/2022-75
|
2025-07-29
|
174.67
|
|
007.2025-SSIMT
|
2025-08-18
|
21530.000190/2022-75
|
2025-08-20
|
174.67
|
|
008.2025-SSI
|
2025-09-11
|
21530.000190/2022-75
|
2025-09-15
|
174.67
|
|
009.2025-SSI
|
2025-10-09
|
21530.000190/2022-75
|
2025-10-17
|
174.67
|
|
010.2025-SSI
|
2025-12-03
|
21530.000190/2022-75
|
2025-12-04
|
181.09
|
|
0112025SSI
|
2026-01-05
|
21530.000190/2022-75
|
2026-01-13
|
190.23
|
|
012.2025-SSI
|
2026-01-16
|
21530.000190/2022-75
|
2026-01-20
|
190.23
|
|
012/2025-SSI
|
2026-01-16
|
21530.000190/2022-75
|
2026-01-23
|
190.23
|
|
001.2026-SSI
|
2026-02-09
|
21530.000190/2022-75
|
2026-02-10
|
190.23
|
|
002.2026-SSI
|
2026-03-09
|
21530.000190/2022-75
|
2026-03-17
|
190.23
|
|
001266013
|
2026-04-08
|
21530.000190/2022-75
|
2026-04-15
|
190.23
|
|
001491950
|
2026-05-08
|
21530.000190/2022-75
|
2026-05-12
|
190.23
|
|
001761506
|
2026-06-15
|
21530.000190/2022-75
|
2026-06-25
|
190.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
177.55
|
2130.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
