|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
00001/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
|
|
Processo
|
08361.002743/2021-60
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BASEADO EM MODELO DE PAGAMENTO FIXO MENSAL, VINCULADA EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 540.313,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.026,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.147.457,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002743/2021-60
|
01/07/2022
|
30/06/2025
|
507.105,20
|
12
|
42.258,77
|
|
01/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2023 A 30/06/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM MAIS 5,58% (CINCO VIRGULA CINQUENTA E OITO) RELATIVO AO ÍNDICE DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), ACUMULADO NO ANO DE 2022 (MAI/2022 A ABR/2023), CONFORME DADOS DO IPEA, DE ACORDO COM A PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
|
01/07/2023
|
30/06/2024
|
526.518,32
|
12
|
43.876,53
|
|
01/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2024 A 30/06/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/07/2024
|
30/06/2025
|
526.518,32
|
12
|
43.876,53
|
|
28/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL 34767288, NA CLÁUSULA SEXTA, QUE REMETE AO TERMO DE REFERÊNCIA 22966046, SUBITEM 11.1:
|
01/07/2022
|
30/06/2025
|
540.313,00
|
12
|
45.026,08
|
|
26/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/07/2025 A 30/06/2026, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/07/2025
|
30/06/2026
|
540.313,00
|
12
|
45.026,08
|
|
30/06/2026
|
00005/2022
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2022-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A, CNPJ Nº 19.877.300/0001-81, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC, BEM COMO SUPORTE, SUSTENTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INFRAESTRUTURA DE TIC PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BASEADO EM MODELO DE PAGAMENTO FIXO MENSAL, VINCULADA EXCLUSIVAMENTE AO ATENDIMENTO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS
PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL NO CONTRATOS.GOV.BR, REGISTRA-SE A EXTINÇÃO DO INSTRUMENTO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO FORNECIMENTO, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS LEGAIS E CONTRATUAIS APLICÁVEIS AOS BENS FORNECIDOS E DE EVENTUAL PROVIDÊNCIA RELATIVA À LIBERAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL, CASO AINDA PENDENTE.
|
01/07/2022
|
30/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00005/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
01/07/2022
|
30/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2023NE000005
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000006
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
360.546,34
|
0,00
|
0,00
|
360.546,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2022NE000154
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.960,50
|
0,00
|
1.014,72
|
143.945,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.014,72
|
|
200402
|
2022NE000155
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000004
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.041,07
|
12.041,07
|
0,00
|
0,00
|
72.428,67
|
0,00
|
0,00
|
72.428,67
|
|
200402
|
2025NE000011
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
435.631,18
|
0,00
|
0,00
|
435.631,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000110
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.187,23
|
0,00
|
0,00
|
84.187,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000003
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.466,16
|
0,00
|
0,00
|
33.466,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000069
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.864,64
|
0,00
|
0,00
|
133.864,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000196
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.698,50
|
0,00
|
0,00
|
39.698,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000205
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.119,54
|
0,00
|
0,00
|
30.119,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7819
|
2026-03-27
|
08361.001547/2026-82
|
2026-03-27
|
33466.16
|
|
314
|
2026-03-16
|
08361.001551/2026-41
|
2026-03-31
|
17374.70
|
|
7845
|
2026-04-09
|
08361.001814/2026-11
|
2026-04-13
|
33466.16
|
|
322
|
2026-04-23
|
08361.002083/2026-21
|
2026-04-29
|
43012.90
|
|
7900
|
2026-05-05
|
08361.002743/2021-60
|
2026-05-08
|
33466.16
|
|
332
|
2026-05-27
|
08361.002753/2026-18
|
2026-05-28
|
51739.57
|
|
7964
|
2026-05-28
|
08361.002793/2026-51
|
2026-05-30
|
27332.05
|
|
7978
|
2026-06-05
|
08361.002957/2026-41
|
2026-06-08
|
33466.16
|
|
8050
|
2026-07-06
|
08361.003585/2026-70
|
2026-07-07
|
33466.16
|
|
7376
|
2025-10-09
|
08361.002743/2021-60
|
2025-10-10
|
31411.83
|
|
6694
|
2025-02-05
|
08361.000627/2025-30
|
2025-02-07
|
31411.83
|
|
6789
|
2025-03-13
|
08361.002743/2021-60
|
2025-03-13
|
31411.83
|
|
6908
|
2025-04-05
|
08361.002743/2021-60
|
2025-04-16
|
31411.83
|
|
6971
|
2025-05-13
|
08361.002743/2021-60
|
2025-05-20
|
31411.83
|
|
7030
|
2025-06-06
|
08361.002743/2021-60
|
2025-06-09
|
31411.83
|
|
7116
|
2025-07-04
|
08361.002743/2021-60
|
2025-07-07
|
31411.83
|
|
7071
|
2025-06-23
|
08361.002743/2021-60
|
2025-07-15
|
23613.32
|
|
7194
|
2025-08-01
|
08361.002743/2021-60
|
2025-08-04
|
31411.83
|
|
7274
|
2025-09-03
|
08361.002743/2021-60
|
2025-09-05
|
31411.83
|
|
7310
|
2025-09-17
|
08361.002743/2021-60
|
2025-09-19
|
13937.72
|
|
7342
|
2025-09-30
|
08361.002743/2021-60
|
2025-10-02
|
4703.62
|
|
7576
|
2025-11-13
|
08361.005985/2025-39
|
2025-12-29
|
33466.16
|
|
7532
|
2025-12-08
|
08361.002743/2021-60
|
2025-12-10
|
33466.16
|
|
7456
|
2025-11-13
|
08361.005743/2025-45
|
2025-12-11
|
12326.00
|
|
7441
|
2025-11-07
|
08361.005216/2025-31
|
2025-11-11
|
31411.83
|
|
7713
|
2026-02-23
|
08361.000882/2026-63
|
2026-02-24
|
33466.16
|
|
8016
|
2026-06-22
|
08361.003376/2026-26
|
2026-06-25
|
2662.29
|
|
8017
|
2026-06-22
|
08361.003375/2026-81
|
2026-06-25
|
50846.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
81685.52
|
81685.5200
|
|
Material
|
REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO
|
1
|
81685.52
|
81685.5200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
19260.27
|
231123.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
12151.56
|
145818.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.482.948-**
|
FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.494.412-**
|
GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
