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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2022
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRAF/COINF/DIOPE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.574.135/0001-59 - EV LOCADORA LTDA
Processo 52600.001206/2022-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTOCICLISTA E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS, FISCALIZAÇÕES, MATERIAIS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO EM DESLOCAMENTOS, OBSERVANDO OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 14/06/2022
Vig. Fim 14/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 852.569,55
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 71.047,46
Valor Acumulado R$ 3.639.778,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/06/2022 00010/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.001206/2022-13 14/06/2022 14/06/2025 576.924,60 12 48.077,05
22/11/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento PARA O PERÍODO DE 14/06/2022 À 31/10/2022, O VALOR MENSAL DE R$ 48.077,05 (QUARENTA E OITO MIL SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 50.372,62 (CINQUENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 4,77% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO; E A PARTIR DE 01/11/2022, O VALOR MENSAL DE R$ 48.077,05 (QUARENTA E OITO MIL SETENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 51.136,68 (CINQUENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 6,36% (SEIS INTEIROS E TRINTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO; O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 576.924,60 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), PARA R$ 613.640,14 (SEISCENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS), HAVENDO ANÁLISE PRÉVIA PELA EQUIPE GESTORA DO CONTRATO EM APREÇO, CF. NOTA TÉCNICA Nº 48/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1332340) E FORMULÁRIO VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA-REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRA DIOPE (SEI 1329233). ALÉM DISSO, A ANÁLISE FOI ENDOSSADA PELA DICOC, NA FORMA DA NOTA TÉCNICA Nº 51/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO E PLANILHA DE CUSTOS REPAC CONTRATO 10/2022 REV DICOC E COADI (SEI 1358966 E 1358907), HAVENDO CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA PELO E-MAIL CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA - REPACTUAÇÃO (SEI 1374397), E DO GESTOR DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR MEIO DO DESPACHO Nº 514/2022/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1374874), BEM COMO HÁ DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA COMO DESTACADO NO DESPACHO Nº 1067/2022/DIPLO/DPLAN-INMETRO (SEI 1374320). O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO É DE R$ 33.299,35 (TRINTA E TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 51/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1358966). 14/06/2022 14/06/2023 613.640,14 12 51.136,68
02/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: REVISAR, OS VALORES CONTRATUAIS, REFERENTE AO PERCENTUAL DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO EM ADERÊNCIA AO ACÓRDÃO Nº 1.186/2017 - PLENÁRIO, CONTIDO NO BOLETIM DE JURISPRUDÊNCIA Nº 176/2017, CONCOMITANTEMENTE AO ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES Nº 5/2017 E ART. 65, § 5.°, DA LEI 8.666/1993; E PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 10/2022 (SEI 1235535), PREVISTO NO ITEM 2.1. DA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA, FULCRADO NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 15/06/2023 E TÉRMINO EM 14/06/2024, COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA ÁREA GESTORA POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 20/2023/DIOPE/COINF/DIRAF-INMETRO (SEI 1513062). 15/06/2023 14/06/2024 608.065,55 12 50.672,13
10/01/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 10/2022, SENDO QUE O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO A TÍTULO DE RETROATIVO E DA DIFERENÇA É DE R$ 26.940,05 (VINTE E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINCO CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 14/2023/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1686984) E PLANILHA REPACTUAÇÃO EV CONTRATO 10/2022_REV DICOC (SEI 1680438). 14/06/2022 14/06/2024 632.555,74 12 52.712,98
05/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2022 (SEI Nº 1235535), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, EM CONSONÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA Nº 13/2024/DFISC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 1788787), COM INÍCIO EM 14/06/2024 E TÉRMINO EM 14/06/2025. 14/06/2024 14/06/2025 632.555,74 12 52.712,98
04/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR EM 20,7276% (VINTE INTEIROS, SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS DÉCIMOS MILÉSIMOS) NO ITEM 1 DO GRUPO I, DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2022 (SEI N.º 1235535), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 131.113,69 (CENTO E TRINTA E UM MIL CENTO E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), EM CONSONÂNCIA À NOTA TÉCNICA Nº 7/2024/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI N.º 1962585) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §1°, DA LEI Nº 8.666/1993. 04/12/2024 14/06/2025 763.669,42 12 63.639,12
29/04/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 10/2022 (SEI 1235535), NOS SEGUINTES TERMOS: I) PARA O PERÍODO DE 01/05/2024 À 31/05/2024, O VALOR MENSAL DE R$ 52.712,98 (CINQUENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) , PASSA PARA O VALOR R$ 55.015,07 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINZE REAIS E SETE CENTAVOS); II) PARA O PERÍODO DE 01/06/2024 À 03/12/2024 (DATA ANTERIOR AO TERCEIRO TERMO ADITIVO), O VALOR MENSAL DE R$ 55.015,07 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINZE REAIS E SETE CENTAVOS), PASSA PARA O VALOR R$ 56.035,88 (CINQUENTA E SEIS MIL TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) ; E III) O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 763.669,42 (SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS, PARA R$ 811.451,42 (OITOCENTOS E ONZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 16/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI N.º 2051450) E PLANILHAS "PLANILHA REAJUSTE E REPACTUAÇÃO EV CONTRATO 10/2022 (SEI N.º 2030519)" E "PLANILHA DE REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DETALHADA EV LOCADORA (SEI N.º 2082418)". O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO A TÍTULO DE RETROATIVO E DA DIFERENÇA É DE R$ 47.931,59 (QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 16/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI N.º 2051450) E PLANILHA DE CUSTOS INICIAL EV CONTRATO 10/2022 (SEI Nº 2051817) 14/06/2022 14/06/2025 811.451,42 12 67.620,95
27/05/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 10 (SEI Nº 1235535), CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, EM CONSONÂNCIA COM A NOTA TÉCNICA Nº 24/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI N.º 2100216), COM INÍCIO EM 14/06/2025 E TÉRMINO EM 14/06/2026. 14/06/2025 14/06/2026 811.451,42 12 67.620,95
03/11/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 10/2022 (SEI Nº 1235535), COM BASE NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA NOTA TÉCNICA Nº 43/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 2229022), JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE PLANILHA DE CUSTOS INICIAL E PLANILHA REAJUSTADA EV LOC. (SEI Nº 2228870 E 2228875). 14/06/2025 14/06/2026 852.569,55 12 71.047,46
20/05/2026 00005/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 10/2022 (SEI 1235535), POR 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1, CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, CONSOANTE À NOTA TÉCNICA Nº 5/2026/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 2400888), COM INÍCIO NA DATA DE 14/06/2026 E TÉRMINO EM 14/06/2027. 14/06/2026 14/06/2027 852.569,55 12 71.047,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2023NE000525 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 392.845,23 80.906,10 1.687,44 310.251,69 80.906,10 28.611,62 28.611,62 53.981,92
183023 2022NE000640 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.063,48 0,00 1.671,33 46.392,15 0,00 0,00 0,00 1.671,33
183023 2022NE000872 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.620,87 0,00 960,12 96.425,74 22.967,69 0,00 0,00 23.927,81
183023 2022NE000748 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE001080 4431N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.166,14 0,00 0,00 8.166,14 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE001079 4431N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.307,42 0,00 0,00 14.307,42 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE001081 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE001048 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.209,16 0,00 0,00 20.209,16 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE001049 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.562,11 0,00 0,00 1.562,11 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000187 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 141.900,00 0,00 0,00 141.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000082 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 224.263,42 0,00 0,00 224.263,42 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000267 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.100,96 0,00 0,00 50.100,96 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000342 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 366.512,98 42.288,75 3.101,28 321.122,95 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000390 5374N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000081 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 124.066,17 0,00 0,00 124.066,17 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000409 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.077,05 0,00 0,00 47.779,50 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000299 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 148.913,54 0,00 0,00 148.913,54 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000375 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 408.252,10 12.205,73 18.582,52 377.463,85 0,00 0,00 0,00 2.782,31
183023 2025NE000769 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 141.494,88 75.764,70 65.730,18 0,00 69.857,47 0,00 0,00 69.857,47
183023 2026NE000099 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201.635,74 300,21 0,00 201.335,53 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000278 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.094,92 5.665,78 0,00 136.429,14 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000369 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 135.083,77 0,10 0,00 135.083,67 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000576 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 142.094,92 6.332,88 0,00 135.762,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4 2026-08-04 52600.001206/2022-13 2026-08-04 68678.28
13 2026-09-03 52600.001206/2022-13 2026-09-03 67919.23
24 2026-10-06 52600.001206/2022-13 2026-10-06 67842.81
1485 2026-07-07 52600.001206/2022-13 2026-07-07 67750.86
1063 2023-04-05 52600.001206/2022-13 2023-04-06 47203.49
1284 2024-12-23 52600.001206/2022-13 2024-12-23 42426.08
978 2022-07-07 52600.006244/2022-54 2022-07-08 25218.37
985 2022-08-05 52600.001206/2022-13 2022-08-05 43995.88
998 2022-10-05 52600.001206/2022-13 2022-10-05 0.00
990 2022-09-05 52600.001206/2022-13 2022-09-05 0.00
1006 2022-11-07 52600.001206/2022-13 2022-11-08 0.00
1018 2022-12-05 52600.001206/2022-13 2022-12-05 0.00
1021 2022-12-23 52600.001206/2022-13 2022-12-23 0.00
1022 2022-12-23 52600.001206/2022-13 2022-12-23 0.00
1029 2023-01-04 52600.001206/2022-13 2023-01-04 0.00
00001052 2023-03-08 52600.001206/2022-13 2023-03-10 45982.51
1044 2023-02-03 52600.001206/2022-13 2023-02-04 46865.33
00001071 2023-05-03 52600.001206/2022-13 2023-05-04 47724.05
00001079 2023-06-06 52600.001206/2022-13 2023-06-07 50255.85
00001090 2023-07-11 52600.001206/2022-13 2023-07-12 24493.82
00001091 2023-07-11 52600.001206/2022-13 2023-07-12 26002.95
00001101 2023-08-15 52600.001206/2022-13 2023-08-16 52146.83
00001146 2023-12-06 52600.001206/2022-13 2023-12-07 51134.44
1115 2023-09-12 52600.001206/2022-13 2023-09-12 50547.18
00001125 2023-10-20 52600.001206/2022-13 2023-10-21 49144.38
1158 2024-02-05 52600.001206/2022-13 2024-02-05 50633.57
1187 2024-04-09 52600.001206/2022-13 2024-04-09 53361.60
1167 2024-03-04 52600.001206/2022-13 2024-03-04 50105.79
00001148 2024-01-04 52600.001206/2022-13 2024-01-05 52294.48
1175 2024-03-18 52600.001206/2022-13 2024-03-18 17177.99
1196 2024-05-03 52600.001206/2022-13 2024-05-03 49307.45
1130 2023-11-07 52600.001206/2022-13 2023-11-08 50338.31
1204 2024-06-05 52600.001206/2022-13 2024-06-05 49637.14
1241 2024-09-03 52600.001206/2022-13 2024-09-03 49466.75
1220 2024-07-05 52600.001206/2022-13 2024-07-05 21318.83
1221 2024-07-05 52600.001206/2022-13 2024-07-05 27878.47
1228 2024-08-01 52600.001206/2022-13 2024-08-01 50670.28
1256 2024-10-02 52600.001206/2022-13 2024-10-02 50307.93
1275 2024-12-05 52600.001206/2022-13 2024-12-05 51552.05
1289 2025-01-07 52600.001206/2022-13 2025-01-07 18406.56
1300 2025-02-04 52600.001206/2022-13 2025-02-04 61609.58
1308 2025-03-11 52600.001206/2022-13 2025-03-11 62456.59
1322 2025-05-06 52600.001206/2022-13 2025-05-06 61766.90
1329 2025-05-22 52600.001206/2022-13 2025-05-22 60616.71
1330 2025-05-28 52600.001206/2022-13 2025-05-28 26529.93
1334 2025-06-09 52600.001206/2022-13 2025-06-09 61340.76
1342 2025-07-02 52600.001206/2022-13 2025-07-02 63597.23
1358 2025-08-08 52600.001206/2022-13 2025-08-08 61832.22
1368 2025-09-02 52600.001206/2022-13 2025-09-02 62916.80
1381 2025-10-10 52600.001206/2022-13 2025-10-10 63024.07
1389 2025-11-11 52600.001206/2022-13 2025-11-11 64752.77
1397 2025-12-05 52600.001206/2022-13 2025-12-05 65730.18
1398 2025-02-05 52600.001206/2022-13 2025-12-05 18582.52
1409 2026-01-09 52600.001206/2022-13 2026-01-09 69857.47
1420 2026-02-03 52600.001206/2022-13 2026-02-03 66315.29
1432 2026-03-05 52600.001206/2022-13 2026-03-05 66936.41
1476 2026-06-10 52600.001206/2022-13 2026-06-10 66938.83
1477 2026-06-10 52600.001206/2022-13 2026-06-10 68144.84
1448 2026-05-04 52600.001206/2022-13 2026-05-05 68083.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-09-12 31730.85
Seguro Garantia 2024-09-12 33443.61
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PEDÁGIO ELETRÔNICO 1 300 3600.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 5 12163.97483333333 729838.4900
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1 9927.588333333333 119131.0600
Prepostos
CPF Nome
***.519.924-** KLEBERSON FELIPE GUIMARÃES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor Substituto
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.414.127-** JAKSON PINTO BRAGA Gestor
***.991.207-** ROBSON DE SOUZA CASTRO Responsável Unidade Requisitante
***.458.377-** MARCELO MENDES FONSECA Responsável Unidade Requisitante
***.390.957-** CAIO DE AGUIAR ROCHA BENTOLILA Responsável Unidade Requisitante
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.839.477-** URSULA AGOSTINHO BEZERRA SERAPIÃO Responsável Unidade Requisitante
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.543.547-** ARTHUR GUINOD QUEIROZ Responsável Unidade Requisitante
***.786.477-** ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.806.047-** WENDERSON DA SILVA CANDIDO Responsável Unidade Requisitante
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.180.877-** GILSON DA SILVA ALMEIDA Gestor Substituto
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.213.750-** JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL Responsável no Setor de Contratos
***.180.877-** GILSON DA SILVA ALMEIDA Gestor Substituto
***.592.577-** PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA Fiscal Titular
***.182.657-** PAULO CESAR SABINO Fiscal Substituto
***.592.577-** PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA Gestor
***.920.941-** EDMUNDO EIKE VILELA UTINO Fiscal Titular
***.545.567-** ANDRÉ COUTO SALDANHA Fiscal Substituto
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor Substituto
***.368.255-** GILDASIO NASCIMENTO ROCHA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
D.O.U - 2° Termo de Apostilamento 724.84 KB 11/01/2024 07:59:22
2º Termo de Apostilamento 548.97 KB 10/01/2024 14:15:36
1º Termo Aditivo 780.05 KB 27/10/2023 11:11:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo