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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160223 - H GE C
Unidade Gestora Origem do Contrato 160223 - H GE C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167223 HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 160223 - H GE C
Número da Compra 00035/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 64578.020042/2021-48
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 16/06/2022
Vig. Fim 15/06/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 189.945,87
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.828,82
Valor Acumulado R$ 575.262,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64578.020042/2021-48 16/06/2022 15/06/2026 164.259,12 12 13.688,26
30/05/2023 10222/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2023 A 15/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 16/06/2023 15/06/2024 164.259,12 12 13.688,26
15/06/2024 20222/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/06/2024 A 15/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 16/06/2024 15/06/2025 179.992,32 12 14.999,36
13/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO 16/06/2025 15/06/2026 189.945,87 12 15.828,82
15/10/2026 00002/2022 Termo de Encerramento 16/06/2022 15/06/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167223 2026NE000467 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 94.972,86 0,00 0,00 94.972,86 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2026NE000361 D8SAFUSOCSA - ORGANIZACAO CIVIL DE SAUDE- EB 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2023NE000232 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2023NE001642 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 101.874,71 101.874,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2022NE001232 D8SAFCTCCON - FATOR DE CUSTOS - CONTRATOS CONTINUADOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2024NE000513 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.858,78 62.858,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2025NE000005 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 176.396,46 78.179,49 0,00 98.216,97 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2026NE000374 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2026NE000317 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167223 2026NE000439 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1002000 0.13877195 139049.4939
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 667992 0.04622212 30876.0064
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 20040 0.65966782 13219.7431
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 13356 0.50918146 6800.6276
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.901.137-** RAFAEL LASNEAUX DUTRA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo