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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782320 - CPSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782320 - CPSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00070/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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782320 - CPSE
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Número da Compra
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00070/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.505.434/0001-56 - SAMS COMERCIO LTDA
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Processo
|
63030.002751/2022-47
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2022
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|
Vig. Fim
|
26/12/2022
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.247,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.247,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.247,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2022
|
00070/2022
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63030.002751/2022-47
|
17/06/2022
|
26/12/2022
|
11.247,50
|
1
|
11.247,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
782320
|
2022NE000449
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X488DV201B4 - NECESSIDADES DIVERSAS DO COM 2ºDN E DE SUAS O
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.247,50
|
0,00
|
0,00
|
11.247,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
269
|
2690.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
6
|
119.9
|
719.4000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
6
|
119.9
|
719.4000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
5
|
109.9
|
549.5000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
7
|
55.9
|
391.3000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
7
|
109.9
|
769.3000
|
|
Material
|
SELADOR
|
5
|
99
|
495.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
7
|
133.5
|
934.5000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
17.5
|
175.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
15
|
39.9
|
598.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
13.5
|
135.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
22.9
|
229.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
5.6
|
56.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
24.9
|
249.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.5
|
75.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
3
|
150.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
12
|
4.2
|
50.4000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
9.6
|
96.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
2
|
50.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
6.5
|
162.5000
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
5
|
109.9
|
549.5000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
14.2
|
71.0000
|
|
Material
|
CABO EXTENSOR, TIPO:FLEXÍVEL, APLICAÇÃO:CONEXÃO PROJETOR MULTIMÍDIA COM MICROCOMPUTADOR/NO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VGA EM Y
|
6
|
49.45
|
296.7000
|
|
Material
|
MISTURADOR
|
5
|
18.5
|
92.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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