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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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782320 - CPSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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782320 - CPSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00072/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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782320 - CPSE
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Número da Compra
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00072/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.835.522/0001-37 - ECOLLIMP DISTRIBUIDOR E COMERCIO EM GERAL LTDA
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Processo
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63030.002376/2022-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/06/2022
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Vig. Fim
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16/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.169,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.169,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.169,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2022
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00072/2022
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63030.002376/2022-35
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17/06/2022
|
16/12/2022
|
5.169,90
|
1
|
5.169,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
50
|
2.7
|
135.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
120
|
1.69
|
202.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
48
|
7.9
|
379.2000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
48
|
7.55
|
362.4000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
48
|
3.25
|
156.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
120
|
2.05
|
246.0000
|
|
Material
|
LAVA-LOUÇAS
|
120
|
1.49
|
178.8000
|
|
Material
|
DESENGRAXANTE
|
2
|
68.9
|
137.8000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
200
|
2.9
|
580.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
10.9
|
109.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
48
|
4.25
|
204.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
384
|
1.45
|
556.8000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
21
|
1.5
|
31.5000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
24
|
13.9
|
333.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
12
|
0.55
|
6.6000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
67
|
5.2
|
348.4000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
24
|
9.5
|
228.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
15
|
2.9
|
43.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
47
|
470.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
24
|
4.9
|
117.6000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
6
|
9.4
|
56.4000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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