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Órgão 26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 158143 - IF DE BRASILIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158143 - IF DE BRASILIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
152143 IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2016
Unidade Realizadora da Compra 158143 - IF DE BRASILIA
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.262.535/0001-80 - GARRA GM ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
Processo 23098.023142/2015-01
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DIÁRIA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SANEANTES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/09/2016
Vig. Fim 08/01/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 218.936,28
Núm. Parcelas 4
Valor Parcela R$ 54.734,07
Valor Acumulado R$ 552.592,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/09/2016 00010/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.023142/2015-01 08/09/2016 08/09/2017 498.419,40 1 0,00
10/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2016 PORMAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 9/9/2017. 08/09/2017 08/09/2018 535.921,56 1 0,00
02/02/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,TRANSFERÊNCIA PARCIAL DAS ÁREAS DE LIMPEZA DA REITORIA PARA ATENDIMENTO DO CAMPUS RECANTO DAS EMAS E ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL. 02/02/2018 08/09/2018 583.184,00 1 0,00
24/04/2018 00003/2018 Termo Aditivo RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 10/2016. 24/04/2018 08/09/2018 583.184,00 1 0,00
04/09/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO N° 10/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 08/09/2018,OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA NOVA EMPRESA. 08/09/2018 08/09/2019 594.125,28 1 0,00
04/09/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO N° 10/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 08/09/2019. 08/09/2019 08/09/2020 615.109,32 1 0,00
20/08/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 10/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/09/2020.E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA. 08/09/2020 08/09/2021 634.005,12 1 0,00
30/03/2021 00005/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 10/2016,CELEBRADO COM A EMPRESA GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA NONA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO. O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO 10/2016, OBJETO DESTA APOSTILA, É DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DISTRITO FEDERAL – SEAC/DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHO TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF - SINDISERVIÇOS PARA ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO A SEREM APLICADAS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 (REGISTRO NO MTE SOB Nº DF000038/2021, EM 22/01/2021). COMO RESULTADO DA REPACTUAÇÃO, O VALOR DO CONTRATO 10/2016 PASSA A SER R$ 54.915,48 (CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) MENSAL E R$ 658.985,76 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) ANUAL. 08/09/2016 08/09/2021 658.985,76 12 54.915,48
01/09/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2016, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA, PARÁGRAFO SEGUNDO – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, § 4, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 09/09/2021 E TÉRMINO EM 08/01/2022 E ALTERAR O ENDEREÇO DA CONTRATANTE. 09/09/2021 08/01/2022 218.936,28 4 54.734,07
15/10/2026 00010/2016 Termo de Encerramento RELATÓRIO 141/2022 - CDSG/DRAD/PRAD/RIFB/IFBRASILIA - RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 08/09/2016 08/01/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158143 2016NE800246 L20RLP0144R - SERVICOS TERCEIRIZACAO LIMPEZA REITORIA 2016 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2017NE800012 L20RLP0144R - SERVICOS TERCEIRIZACAO LIMPEZA REITORIA 2016 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2018NE800001 L20RLP0151R - SERVICOS TERCEIRIZACAO - TAGUATINGA CENTRO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2018NE800011 L20RLP0144R - SERVICOS TERCEIRIZACAO LIMPEZA REITORIA 2016 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2019NE800002 L20RLP0144R - SERVICOS TERCEIRIZACAO LIMPEZA REITORIA 2016 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2020NE800139 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2020NE800063 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2019NE800003 L20RLP0151R - SERVICOS TERCEIRIZACAO - TAGUATINGA CENTRO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2021NE000001 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2021NE000031 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.354,40 0,00 0,00 24.354,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2021NE000102 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.567,00 0,00 0,00 34.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2020NE800006 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 249.958,84 0,00 0,00 249.958,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2021NE000011 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.000,20 0,00 0,00 59.000,20 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2021NE000019 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.576,32 0,00 0,00 20.576,32 0,00 0,00 0,00 0,00
158143 2021NE000074 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.612,20 0,00 0,00 29.612,20 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2021NE000025 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.480,00 0,00 0,00 97.425,19 22.054,81 0,00 0,00 22.054,81
158143 2021NE000089 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 267.105,39 0,00 0,00 216.092,59 90.947,50 0,00 0,00 39.934,70
158143 2021NE000178 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2021NE000044 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.400,00 0,00 0,00 65.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2021NE000061 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.956,01 0,00 0,00 7.956,01 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2021NE000062 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152143 2022NE000001 LGADMP0104N - LIMPEZA E CONSERVACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.114,38 0,00 4.634,59 1.479,79 0,00 0,00 0,00 4.634,59
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3543 2021-01-04 23098.000896/2019-17 2021-01-21 29480.20
3595 2021-02-03 23098.000896/2019-17 2021-02-26 29843.20
3670 2021-03-12 23098.000896/2019-17 2021-03-24 29942.20
3724 2021-04-08 23098.000896/2019-17 2021-04-22 29612.20
3785 2021-05-05 23098.000854/2021-92 2021-05-21 34567.00
3848 2021-06-11 23098.000896/2019-17 2021-06-15 30213.40
3936 2021-08-06 23098.000896/2019-17 2021-08-19 31021.40
4082 2021-10-18 23098.000896/2019-17 2021-10-26 30933.40
3902 2021-07-06 23098.000896/2019-17 2021-07-14 30933.40
4021 2021-09-03 23098.000896/2019-17 2021-09-17 30867.40
4131 2021-11-09 23098.000896/2019-17 2021-11-24 30999.40
4163 2021-12-01 23098.000896/2019-17 2021-12-01 31131.40
4304 2022-01-27 23098.000896/2019-17 2023-12-22 8407.30
4256 2022-01-03 23098.000896/2019-17 2023-12-22 31527.40
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-12-10 32949.29
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 218936.28 218936.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.009.431-** RONIVON NEPOMUCENO NUNES Fiscal Substituto
***.029.081-** RENATA SANTANA BATATINHA Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo