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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168004 - IMBEL/FPV
Unidade Gestora Origem do Contrato 168004 - IMBEL/FPV
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2022
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 168004 - IMBEL/FPV
Número da Compra 00052/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.751.234/0001-27 - G6 TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 2022/000171-FPV
Objeto IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET.
Informações Complementares
Vig. Início 13/06/2022
Vig. Fim 08/06/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 41.400,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.450,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/06/2022 00013/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000171-FPV 13/06/2022 12/06/2023 42.600,00 12 3.550,00
07/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo SUPRESSÃO NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PASSANDO O VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 3.550,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA 3.450,00 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/06/2023. 12/06/2023 11/06/2024 42.600,00 12 3.550,00
11/06/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/06/2024 ATÉ 10/06/2025. 11/06/2024 10/06/2025 42.600,00 12 3.550,00
03/06/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/06/2025 ATÉ 09/06/2026 10/06/2025 09/06/2026 42.600,00 12 3.550,00
22/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 09/06/2026 ATÉ 08/06/2027, CONFORME JUSTIFICATIVA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 71 DA LEI 13.303/16.EM DECORRÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES PARA ESTE PERÍODO DE PRORROGAÇÃO, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA A SER DE R$ 3.450,00 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). 09/06/2026 08/06/2027 41.400,00 12 3.450,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168004 2023NE000463 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.070,00 3.450,00 0,00 13.620,00 3.450,00 0,00 326,03 3.123,97
168004 2022NE000369 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.200,00 0,00 0,00 10.650,00 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00
168004 2022NE000855 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00
168004 2023NE000022 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.750,00 0,00 0,00 17.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000215 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2024NE000028 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.600,00 6.900,00 652,06 20.047,94 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2024NE000081 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000116 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2025NE000381 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.600,00 6.900,00 326,02 20.373,98 0,00 0,00 0,00 0,00
168004 2026NE000019 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.500,00 10.350,00 326,03 23.823,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
88111 2026-08-03 2022/000171-FPV 2026-08-12 3450.00
97333 2026-09-01 2022/000171-FPV 2026-09-10 3450.00
0440411 2025-01-02 2022/000171-FPV 2025-01-23 3450.00
000450280 2025-02-03 2022/000171-FPV 2025-02-04 3450.00
000.460.767 2025-03-06 2022/000171-FPV 2025-03-12 3450.00
000.469.362 2025-04-01 2022/000171-FPV 2025-04-07 3450.00
000.488.625 2025-06-02 2022/000171-FPV 2025-06-09 3450.00
000.499.174 2025-07-03 2022/000171-FPV 2025-07-04 3450.00
000.507.966 2025-08-01 2022/000171-FPV 2025-08-05 3450.00
000.518.045 2025-09-02 2022/000171-FPV 2025-09-08 3450.00
000.527.480 2025-10-02 2022/000171-FPV 2025-10-07 3450.00
3243 2025-11-05 2022/000171-FPV 2025-11-10 3450.00
30552 2026-02-03 2022/000171-FPV 2026-02-10 3450.00
10958 2025-12-01 2022/000171-FPV 2025-12-05 3450.00
19681 2026-01-05 2022/000171-FPV 2026-01-20 3450.00
40098 2026-03-02 2022/000171-FPV 2026-03-04 3450.00
53912 2026-04-13 2022/000171-FPV 2026-04-23 3450.00
61195 2026-05-07 2022/000171-FPV 2026-05-11 3450.00
68534 2026-06-01 2022/000171-FPV 2026-06-03 3450.00
78347 2026-07-01 2022/000171-FPV 2026-07-03 3450.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 3450 41400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.463.648-** REGIANE MARTON RIBEIRO DE SOUZA Fiscal Titular
***.470.398-** RENATA TAVARES DE ALMEIDA SILVA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo