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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00052/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23270.000387/2016-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM PREÇO DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS (PNEU, ÓLEO DE MOTOR, LUBRIFICANTE, ETC.), INCLUSIVE, TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2017
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Vig. Fim
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12/01/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 115.697,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.641,44
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Valor Acumulado
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R$ 347.091,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2017
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00012/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000387/2016-95
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13/01/2017
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12/01/2018
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115.833,42
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12
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9.641,44
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21/12/2020
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00004/2021
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10
PARA ATENDER O CAMPUS NILÓPOLIS – IFRJ. POR MAIS DOZE MESES.
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13/01/2021
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12/01/2022
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115.697,28
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12
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9.641,44
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15/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13 DE JANEIRO DE 2022 A 12 DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93, MEDIANTE MANIFESTAÇÃO EXPOSTA DA EMPRESA E A SOLICITAÇÃO DA GESTORA DO CONTRATO NAS PÁGINAS 174, 175 E 176 DO PROCESSO FÍSICO.
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13/01/2022
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12/01/2023
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115.697,28
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12
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9.641,44
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15/12/2021
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00005/2022
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Termo Aditivo
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É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 12/2017, PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 13 DE JANEIRO DE 2022 A 12 DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
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13/01/2022
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12/01/2023
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115.697,28
|
12
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9.641,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158483
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2016NE800327
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L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158483
|
2016NE800328
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L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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7200
|
3.8
|
27360.0000
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Material
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ÓLEO DIESEL
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6900
|
3.18
|
21942.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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12
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5532.94
|
66395.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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