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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00124/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.703.185/0001-54 - AGI INFORMATICA LTDA
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Processo
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08128.000233/2022-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SINAL DE INTERNET, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, PARA A COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE JOSÉ BOITEUX, CONSIDERANDO QUE, HOJE EM DIA, A INTENET TEM PRATICAMENTE A MESMA IMPORTÂNCIA QUE OUTROS RECURSOS VITAIS PARA O SERVIÇO PÚBLICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2022
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Vig. Fim
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15/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.778,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 231,57
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Valor Acumulado
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R$ 2.778,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2022
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00124/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00124/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000233/2022-00
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15/06/2022
|
15/06/2023
|
2.778,80
|
12
|
231,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194047
|
2023NE000002
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2023NE000055
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.729,50
|
464,80
|
0,00
|
2.264,70
|
464,80
|
264,90
|
264,90
|
199,90
|
|
194047
|
2025NE000023
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.585,10
|
2.205,89
|
0,00
|
1.379,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2024NE000147
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200,00
|
197,70
|
0,00
|
2,30
|
389,87
|
192,17
|
384,34
|
5,53
|
|
194047
|
2024NE000029
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.178,80
|
1.239,72
|
0,00
|
1.939,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
86488
|
2025-02-04
|
08128.000233/2022-00
|
2025-02-04
|
202.56
|
|
MARÇO/2025
|
2025-03-14
|
08128.000233/2022-00
|
2025-03-14
|
202.77
|
|
86490
|
2025-03-04
|
08128.000233/2022-00
|
2025-03-11
|
199.90
|
|
86491
|
2025-04-03
|
08128.000077/2025-11
|
2025-04-03
|
199.90
|
|
124288
|
2025-05-05
|
08128.000233/2022-00
|
2025-05-06
|
199.90
|
|
86491 MAR 2A VIA
|
2025-05-06
|
08128.000077/2025-11
|
2025-05-07
|
202.62
|
|
06/2025 (8787973)
|
2025-07-08
|
08128.000077/2025-11
|
2025-07-08
|
202.65
|
|
06/2025 (8776020)
|
2025-07-03
|
08128.000077/2025-11
|
2025-07-03
|
202.53
|
|
06/2025 (87879730
|
2025-07-08
|
08128.000077/2025-11
|
2025-07-08
|
202.65
|
|
07/2025 (9014594)
|
2025-08-02
|
08128.000233/2022-00
|
2025-08-20
|
202.00
|
|
06/2025 (8875301)
|
2025-07-25
|
08128.000077/2025-11
|
2025-07-25
|
209.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2778.8
|
2778.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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