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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00052/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23270.000387/2016-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEDESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS PARACAMBI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2017
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Vig. Fim
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02/02/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 31.425,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.425,88
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Valor Acumulado
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R$ 31.425,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2017
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00009/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000387/2016-95
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03/02/2017
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02/02/2018
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31.425,88
|
1
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31.425,88
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16/10/2026
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00009/2017
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Termo de Encerramento
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03/02/2017
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02/02/2018
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158484
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2016NE800305
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L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158484
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2016NE800306
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158484
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2018NE800016
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L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA COMUM
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1564
|
4.08
|
6381.1200
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|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL
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1564
|
3.27
|
5114.2800
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Material
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ÓLEO DIESEL
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1435
|
3.21
|
4606.3500
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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12
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1273.34
|
15280.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.465.067-**
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LUCAS RIBEIRO FERRAZ
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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