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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158487 - CAMPUS SAO GONCALO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158157 - REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00052/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
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Processo
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23270.000387/2016-95
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DEDESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS SÃO GONÇALO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2017
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Vig. Fim
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02/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.048,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.048,73
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Valor Acumulado
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R$ 156.088,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2017
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00013/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000387/2016-95
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03/02/2017
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02/02/2018
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31.238,99
|
1
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31.238,99
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01/02/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2017. PRORROGAÇÃO AO PRAZO DE VIGÊNCIA CONFORMEESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03/02/2018 A 02/02/2019.
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03/02/2018
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02/02/2019
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31.238,99
|
1
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31.238,99
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22/01/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 13/2017 - SUB-ROGADO PARA O CAMPUS SÃO GONÇALO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO.
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02/02/2019
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02/02/2020
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31.238,99
|
1
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31.238,99
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28/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DEVIGÊNCIA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03/02/2020 A 02/02/2021, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO57 DA LEI 8.666/93.
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03/02/2020
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02/02/2021
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31.238,99
|
1
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31.238,99
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14/01/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03/02/2021 A 02/02/2022, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
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03/02/2021
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02/02/2022
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31.185,92
|
1
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31.185,92
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25/01/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, EM CARATER EXCEPCIONAL, DE VIGÊNCIA, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 03/02/2022 A 02/02/2023, DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.
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03/02/2017
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02/02/2023
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31.185,92
|
1
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31.185,92
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14/12/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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É O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 25% DO OBJETO LICITADO, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/93
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14/12/2022
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02/02/2023
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39.048,73
|
1
|
39.048,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158487
|
2022NE000003
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.832,51
|
0,00
|
0,00
|
8.137,53
|
7.045,00
|
1.350,02
|
1.350,02
|
4.344,96
|
|
158487
|
2022NE000004
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.351,78
|
0,00
|
0,00
|
3.629,62
|
27.266,72
|
12.544,56
|
12.544,56
|
2.177,60
|
|
158487
|
2016NE800250
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158487
|
2016NE800251
|
L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2021-02-03
|
1561.95
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
1152.7092
|
13832.5100
|
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
4500
|
4.712
|
21204.1200
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1000
|
4.0121
|
4012.1000
|
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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