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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
Unidade Gestora Origem do Contrato 158157 - REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2017
Unidade Realizadora da Compra 158157 - REITORIA
Número da Compra 00052/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23270.000387/2016-95
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS DUQUE DE CAXIAS.
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2017
Vig. Fim 05/03/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 59.642,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.970,21
Valor Acumulado R$ 212.974,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/03/2017 00006/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000387/2016-95 06/03/2017 05/03/2018 51.907,33 1 0,00
09/08/2017 00014/2017 Termo Aditivo CONFORME PUBLICAÇÃO NO D.O.U. DE 09 DEAGOSTO DE 2017, SEÇÃO 3, FOLHA 55, O 14º TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 TORNOU-SE SEM EFEITO. 06/03/2017 05/03/2018 51.907,33 1 0,00
28/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO EATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS INSUMOS. 06/03/2018 05/03/2019 57.032,09 12 4.752,67
28/02/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS. 06/03/2019 05/03/2020 57.315,59 123 465,98
02/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA E CORRENTIVA) E ABASTECIMENTO PARA O CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. 06/03/2020 05/03/2021 58.546,69 1 0,00
02/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E AJUSTE DE VALOR 06/03/2021 05/03/2022 59.642,48 12 4.970,21
03/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCECPIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM VIRTUDE DA NÃO FINALIZAÇÃO DA NOVA LICITAÇÃO. 06/03/2022 05/07/2022 59.642,48 12 4.970,21
24/08/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXPCIONAL DA VIGÊNCIA . 06/09/2022 05/03/2023 59.642,48 12 4.970,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158482 2016NE800197 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2016NE800198 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2018NE800001 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2018NE800002 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2019NE800004 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2019NE800005 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2020NE800004 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2020NE800005 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2023NE000006 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2021NE000031 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 868,71 0,00 0,00 868,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2021NE000030 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 223,22 0,00 0,00 223,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2022NE000003 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.598,72 0,00 0,00 9.521,62 4.705,59 1.628,49 1.628,49 1.448,61
158482 2022NE000002 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00 0,00 0,00 7.512,15 2.998,99 1.011,14 1.011,14 976,71
158482 2023NE000005 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 558,60 0,00 0,00 558,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158482 2021NE000006 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.040,20 0,00 0,00 1.556,71 10.301,40 4.817,91 4.817,91 665,58
158482 2021NE000007 L0000P01STN - ENSINO PROFISSIONAL TECNOLOGICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.110,09 0,00 0,00 209,98 3.915,22 15,11 15,11 3.885,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 5600 5.146 28817.6000
Material ÓLEO DIESEL 1500 3.656 5484.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 2111.74 25340.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo