|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01154/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00078/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
REITORIA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.520.219/0001-96 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA
|
|
Processo
|
23305.011346/2016-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL, INTERESTADUAL E INTRAESTADUAL; A SEREM PRESTADOS NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
13/01/2017
|
|
Vig. Fim
|
13/07/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 61.310,00
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.218,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 122.619,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2017
|
01154/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01154/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011346/2016-80
|
13/01/2017
|
13/07/2022
|
61.310,00
|
6
|
10.218,33
|
|
12/01/2017
|
01154/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
13/01/2017
|
13/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
13/11/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
FICA CORRIGIDA A REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS2ª E 3ª DO CONTRATO, RETIFICANDO A VIGÊNCIA E O VALOR JÁ PUBLICADOS NA SEÇÃO 3, DO DOU DE 17/01/2017, FL. 58.
|
13/01/2018
|
12/01/2022
|
490.480,00
|
1
|
0,00
|
|
12/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93.
|
13/01/2022
|
13/07/2022
|
61.310,00
|
6
|
10.218,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2021NE000086
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.550,65
|
649,35
|
0,00
|
0,00
|
649,35
|
|
158154
|
2021NE000048
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000049
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000050
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
160,59
|
0,00
|
0,00
|
160,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2017NE800002
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2021NE000417
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
906,66
|
6,66
|
6,66
|
893,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000015857
|
2021-01-14
|
23305.000740/2021-50
|
2021-01-19
|
160.59
|
|
000016313
|
2021-02-18
|
23305.002316/2021-40
|
2021-02-22
|
222.86
|
|
000018131
|
2021-07-22
|
23305.009413/2021-63
|
2021-07-26
|
203.27
|
|
000016769
|
2021-03-17
|
23305.003522/2021-77
|
2021-03-22
|
197.31
|
|
17037
|
2021-04-14
|
23305.004947/2021-01
|
2021-04-19
|
97.95
|
|
000017518
|
2021-05-14
|
23305.006221/2021-03
|
2021-05-17
|
128.40
|
|
17724
|
2021-06-14
|
23305.007564/2021-87
|
2021-06-15
|
193.82
|
|
000018654
|
2021-08-20
|
23305.011045/2021-13
|
2021-08-25
|
144.71
|
|
000018761
|
2021-09-17
|
23305.012109/2021-01
|
2021-09-20
|
145.69
|
|
000019294
|
2021-10-20
|
23305.013928/2021-68
|
2021-10-22
|
36.97
|
|
19589
|
2021-11-19
|
23305.015380/2021-91
|
2021-11-22
|
49.05
|
|
000019925
|
2021-12-14
|
23305.016850/2021-33
|
2021-12-16
|
130.62
|
|
000020220
|
2022-01-12
|
23305.001336/2022-84
|
2022-01-26
|
113.21
|
|
000022045
|
2022-02-22
|
23305.003828/2022-12
|
2022-02-22
|
68.49
|
|
000023923
|
2022-07-07
|
23305.013258/2022-61
|
2022-07-08
|
215.19
|
|
000022219
|
2022-03-15
|
23305.005274/2022-80
|
2022-03-16
|
112.70
|
|
22777
|
2022-04-06
|
23305.006902/2022-44
|
2022-04-07
|
263.93
|
|
23236
|
2022-05-03
|
23305.008972/2022-37
|
2022-05-04
|
155.02
|
|
000023715
|
2022-06-15
|
23305.011621/2022-11
|
2022-06-20
|
324.50
|
|
24170
|
2022-08-03
|
23305.015145/2022-08
|
2022-08-04
|
215.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
25000
|
0.53
|
13250.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
15000
|
0.36
|
5400.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
45000
|
0.08
|
3600.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
7500
|
1.14
|
8550.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
25000
|
0.36
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
15000
|
1.15
|
17250.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
600
|
7.1
|
4260.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.018-**
|
ABNER BRANCHINI GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.583.138-**
|
DAVIS WILIAN GRACIANO DE TOLEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
