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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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ALE-CAN; ALE-CGAC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.069.517/0001-93 - SUPERMERCADO CARVALHO LTDA
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Processo
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23149.001872/2021-93
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DE ALEGRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2022
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Vig. Fim
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01/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 74.115,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 74.115,20
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Valor Acumulado
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R$ 444.691,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001872/2021-93
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10/06/2022
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01/03/2023
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74.115,20
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1
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74.115,20
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14/10/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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REAJUSTE DOS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS EM CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 01 DE R$ 8,48 PARA R$ 9,27, A PARTIR DE 01/08/2022.
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14/10/2022
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01/03/2023
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74.115,20
|
1
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74.115,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158425
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2023NE000084
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F2994P01ALP - CAMPUS ALEGRE - ASSISTENCIA EDUCANDO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.951,30
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0,00
|
0,00
|
1.951,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158425
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2022NE000315
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F2994P01ALP - CAMPUS ALEGRE - ASSISTENCIA EDUCANDO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.416,00
|
0,00
|
0,00
|
21.294,77
|
13.121,23
|
0,00
|
0,00
|
13.121,23
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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8740
|
8.48
|
74115.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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