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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158413 - IFSEMG - BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2016
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00007/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
Processo 23355.002633/2016-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DOIF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA
Informações Complementares
Vig. Início 15/08/2016
Vig. Fim 15/08/2021
Valor Global R$ 22.950,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 45.900,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/08/2016 00009/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002633/2016-11 15/08/2016 14/08/2017 45.900,00 1 0,00
11/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEINº 8.666/93 E INCLUSÃO DO SUBITEM 7.3 NA CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO - DO CONTRATOORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 19, INCISO XIX DAIN Nº 02/2008, ALTERADO PELA IN Nº 06/2013. 15/08/2017 14/08/2018 45.900,00 1 0,00
14/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE )MESES, COM SUPRESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CE NTO), COM BASE NO ART 65, § 2, INCISO II E ART 57, INCISO II DA LEI 8666/93 15/08/2018 14/08/2019 22.950,00 1 0,00
13/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE)MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93, DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS. 15/08/2019 15/08/2020 22.950,00 1 0,00
07/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. 15/08/2020 15/08/2021 22.950,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2021NE000057 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87,98 0,00 0,00 87,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2016NE800434 L2994P2300R - DESPESAS ALIMENTACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800056 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2017NE800155 L20RLP2200R - EAD - GESTAO E MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800251 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2020NE800138 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800172 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800195 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2018NE800249 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
845480 2021-07-19 23355.000442/2021-74 2021-07-22 40.82
844392 2021-03-17 23355.000442/2021-74 2021-03-26 50.18
844483 2021-04-01 23355.001458/2021-02 2021-04-12 28.90
844757 2021-05-03 23355.000442/2021-74 2021-05-10 34.87
844865 2021-05-14 23355.001458/2021-02 2021-05-18 54.43
845643 2021-08-10 23355.001458/2021-02 2021-08-16 39.97
848060 2022-06-09 23355.002633/2016-11 2022-06-10 35.70
848059 2022-06-09 23355.002633/2016-11 2022-06-10 39.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 240700 0.85 204595.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.709.166-** ROSEMARY WERNECK BERTOLIN Gestor
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.943.616-** LÍGIA MARIA LIMA Responsável no Setor de Contratos
***.640.616-** MANUELA BELO LUCENA Responsável no Setor de Contratos
***.536.776-** CLAUDILENE MARCIA FIGUEIREDO FERRAO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não