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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00007/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23355.002633/2016-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ALUNOS E ESTAGIÁRIOS DOIF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2016
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Vig. Fim
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15/08/2021
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Valor Global
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R$ 22.950,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.900,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2016
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00009/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.002633/2016-11
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15/08/2016
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14/08/2017
|
45.900,00
|
1
|
0,00
|
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11/08/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEINº 8.666/93 E INCLUSÃO DO SUBITEM 7.3 NA CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO - DO CONTRATOORIGINAL, NOS TERMOS DO ART. 19, INCISO XIX DAIN Nº 02/2008, ALTERADO PELA IN Nº 06/2013.
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15/08/2017
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14/08/2018
|
45.900,00
|
1
|
0,00
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14/08/2018
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00001/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE )MESES, COM SUPRESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CE NTO), COM BASE NO ART 65, § 2, INCISO II E ART 57, INCISO II DA LEI 8666/93
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15/08/2018
|
14/08/2019
|
22.950,00
|
1
|
0,00
|
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13/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE)MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8666/93, DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIARIOS.
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15/08/2019
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15/08/2020
|
22.950,00
|
1
|
0,00
|
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07/08/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93, DO CONTRATO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA.
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15/08/2020
|
15/08/2021
|
22.950,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2016NE800434
|
L2994P2300R - DESPESAS ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2017NE800056
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2017NE800155
|
L20RLP2200R - EAD - GESTAO E MANUTENCAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800251
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800138
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800172
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800195
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2018NE800249
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000057
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87,98
|
0,00
|
0,00
|
87,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
845480
|
2021-07-19
|
23355.000442/2021-74
|
2021-07-22
|
40.82
|
|
844392
|
2021-03-17
|
23355.000442/2021-74
|
2021-03-26
|
50.18
|
|
844483
|
2021-04-01
|
23355.001458/2021-02
|
2021-04-12
|
28.90
|
|
844757
|
2021-05-03
|
23355.000442/2021-74
|
2021-05-10
|
34.87
|
|
844865
|
2021-05-14
|
23355.001458/2021-02
|
2021-05-18
|
54.43
|
|
845643
|
2021-08-10
|
23355.001458/2021-02
|
2021-08-16
|
39.97
|
|
848060
|
2022-06-09
|
23355.002633/2016-11
|
2022-06-10
|
35.70
|
|
848059
|
2022-06-09
|
23355.002633/2016-11
|
2022-06-10
|
39.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
240700
|
0.85
|
204595.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.709.166-**
|
ROSEMARY WERNECK BERTOLIN
|
Gestor
|
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.536.776-**
|
CLAUDILENE MARCIA FIGUEIREDO FERRAO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
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