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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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413003 - ANATEL-RJ
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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UO021
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.002.493/0001-97 - CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
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Processo
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53508.000266/2022-21
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS LACRADO, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NO RÓTULO DO PRODUTO, DESTINADA A UNIDADE OPERACIONAL DO ESPÍRITO SANTO/UO021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2022
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Vig. Fim
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05/09/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.676,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.676,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.676,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2022
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00057/2022
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Termo de Encerramento
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06/09/2022
|
05/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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21/06/2022
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00057/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.000266/2022-21
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06/09/2022
|
05/09/2023
|
1.676,64
|
1
|
1.676,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413003
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2022NE000055
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.677,98
|
0,00
|
0,00
|
289,42
|
938,12
|
0,00
|
0,00
|
938,12
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6074
|
2023-04-05
|
53508.000266/2022-21
|
2023-04-12
|
139.72
|
|
6113
|
2023-05-02
|
53508.000266/2022-21
|
2023-05-03
|
69.86
|
|
5893
|
2022-12-01
|
53512.000692/2022-04
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
5949
|
2023-01-02
|
53508.000266/2022-21
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
6279
|
2023-09-05
|
53508.000266/2022-21
|
2023-09-11
|
149.70
|
|
5986
|
2023-02-01
|
53508.000266/2022-21
|
2023-02-02
|
69.86
|
|
6035
|
2023-03-03
|
53508.000266/2022-21
|
2023-03-03
|
69.86
|
|
6153
|
2023-06-02
|
53508.000266/2022-21
|
2023-06-05
|
69.86
|
|
6197
|
2023-07-03
|
53508.000266/2022-21
|
2023-07-04
|
69.86
|
|
6233
|
2023-08-01
|
53508.000266/2022-21
|
2023-08-03
|
139.72
|
|
6272
|
2023-09-04
|
53508.000266/2022-21
|
2023-09-05
|
79.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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168
|
9.98
|
1676.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.833.777-**
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RAQUEL LOPES ASSUMPÇÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.710.007-**
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GISELLA NUNES DE SOUZA ALVES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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