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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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17.910.613/0001-69 - COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO LTDA
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Processo
|
23346.001173/2022-53
|
|
Objeto
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COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EXCEDENTES AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, DECORRENTES DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, PRODUZIDOS NO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO, SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS E DE ALIMENTAÇÃO OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
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21/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
21/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 322.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.833,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.673.567,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/06/2022
|
00010/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001173/2022-53
|
21/06/2022
|
21/06/2025
|
1.318.713,33
|
37
|
31.382,48
|
|
20/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
|
22/06/2023
|
21/06/2024
|
470.593,20
|
12
|
39.216,10
|
|
10/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DA CLÁUSULA REFERENTE AO OBJETO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2023: 1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EXCEDENTES AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, DECORRENTES DO ENSINO -APRENDIZAGEM, PRODUZIDOS NO IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO, SERVIÇOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS E DE ALIMENTAÇÃO OFERTADOS PELA INSTITUIÇÃO (IF), PERFAZENDO 20% DA RECEITA ARRECADADA NA EXECUÇÃO DESSE SERVIÇO. 2. PARA O EXERCÍCIO 2023/2024 HÁ UMA ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO ORIGINÁRIA DE R$ 2.352.966,00 (DOIS MILHÕES, TREZENDOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), ESTIMANDO ENTÃO EM R$ 470.593,20 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) O CUSTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
|
21/06/2022
|
21/06/2024
|
470.593,20
|
12
|
39.216,10
|
|
20/06/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO
|
22/06/2024
|
21/06/2025
|
376.589,80
|
12
|
31.382,48
|
|
09/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR (RENOVAÇÃO ANUAL)
|
22/06/2025
|
21/06/2026
|
221.797,86
|
12
|
18.483,16
|
|
15/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VALOR (RENOVAÇÃO)
|
22/06/2026
|
21/06/2027
|
322.000,00
|
12
|
26.833,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2026NE000059
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
196.593,11
|
1.215,80
|
0,00
|
195.377,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2023NE000014
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
167.000,00
|
472,70
|
0,00
|
166.527,30
|
472,70
|
0,00
|
0,00
|
472,70
|
|
158303
|
2023NE000667
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.519,00
|
4.519,00
|
0,00
|
0,00
|
4.518,99
|
0,00
|
0,00
|
4.518,99
|
|
158303
|
2024NE000012
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
174.037,82
|
7.318,49
|
0,00
|
166.719,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2026NE000035
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.999,32
|
0,00
|
0,00
|
4.999,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000057
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
102.000,00
|
594,06
|
0,00
|
101.405,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
08
|
2026-08-10
|
23346.001173/2022-53
|
2026-08-11
|
13795.25
|
|
07
|
2026-07-07
|
23346.001173/2022-53
|
2026-07-17
|
15697.30
|
|
10
|
2026-09-22
|
23346.002096.2026-82
|
2026-10-07
|
13785.46
|
|
202500000000003
|
2025-02-17
|
23346.000389/2025-44
|
2025-02-18
|
13161.36
|
|
202500000000001
|
2025-01-08
|
23346.000059/2025-59
|
2025-01-16
|
4715.37
|
|
202500000000004
|
2025-03-14
|
23346.000532/2025-06
|
2025-03-17
|
16519.35
|
|
202500000000005
|
2025-04-07
|
23346.000653/2025-40
|
2025-04-11
|
7654.75
|
|
202500000000006
|
2025-05-08
|
23346.000847/2025-45
|
2025-05-09
|
9592.79
|
|
202500000000008
|
2025-06-10
|
23346.001330/2025-73
|
2025-06-10
|
14792.30
|
|
20500000000009
|
2025-07-07
|
23346.001517/2025-77
|
2025-07-08
|
16142.92
|
|
202500000000010
|
2025-08-12
|
23346.001711/2025-52
|
2025-08-12
|
13249.90
|
|
202500000000011
|
2025-09-08
|
23346.001924/2025-84
|
2025-09-09
|
6122.29
|
|
202500000000013
|
2025-11-11
|
23346.002364/2025-85
|
2025-11-12
|
1115.98
|
|
202500000000012
|
2025-10-09
|
23346.002174/2025-68
|
2025-10-27
|
5567.42
|
|
202500000000015
|
2025-12-05
|
23346.002520/2025-16
|
2025-12-05
|
90.00
|
|
5
|
2026-05-11
|
23346.001173/2022-53
|
2026-05-12
|
17474.39
|
|
1
|
2026-01-12
|
23346.000089/2026-46
|
2026-01-13
|
233.00
|
|
2
|
2026-02-11
|
23346.000271/2026-05
|
2026-02-12
|
44480.47
|
|
3
|
2026-03-09
|
23346.000424/2026-14
|
2026-03-10
|
38580.54
|
|
4
|
2026-04-10
|
23346.001173/2022-53
|
2026-04-13
|
39987.05
|
|
06
|
2026-06-09
|
23346.001173/2022-53
|
2026-06-11
|
16937.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
322000
|
322000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.711.756-**
|
MARCELO ANTONIO MORAIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.684.646-**
|
RODRIGO JOSÉ BATISTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.230.176-**
|
CELSO SALOMÃO DOS REIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.230.176-**
|
CELSO SALOMÃO DOS REIS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.485.806-**
|
MARILENE REGINA DA FONSECA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
