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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152662 - IFC/FRAIBURGO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23352.000097/2016-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS.
Informações Complementares
Vig. Início 08/04/2016
Vig. Fim 07/04/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.454.520,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 90.500,01
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/04/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.000097/2016-31 08/04/2016 08/04/2017 90.500,01 1 0,00
16/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 04/2016. 09/04/2017 08/04/2018 90.500,01 1 0,00
12/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2016. 09/04/2018 08/04/2019 90.509,05 1 0,00
18/03/2019 00003/2019 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 04/2016. 08/04/2019 07/04/2020 90.509,05 1 0,00
11/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO 4/2020 AO CONTRATO 04/2016. 08/04/2020 07/04/2021 90.509,05 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152662 2016NE800033 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2016NE800034 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2018NE800015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2018NE800016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2019NE800019 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2019NE800020 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2020NE800011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2020NE800012 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2020NE800022 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2021NE000011 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152662 2021NE000012 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 13 0.01 0.1300
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 46320 1 46320.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 522500 1 522500.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 392000 1 392000.0000
Material GASOLINA COMUM 442000 1 442000.0000
Material 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. 51700 1 51700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo