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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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25000.004488/2022-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – HCFAMEMA, CNES 2025507, LOCALIZADO EM MARÍLIA/SP, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA "AMPLIAÇÃO" NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2022
|
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Vig. Fim
|
26/11/2024
|
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Valor Global
|
R$ 4.250.048,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.250.048,48
|
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Valor Acumulado
|
R$ 46.020.364,25
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2022
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00053/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.004488/2022-99
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23/06/2022
|
23/10/2023
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4.100.000,00
|
1
|
4.100.000,00
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07/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 8 (OITO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 24/10/2023 A 31/10/2023;
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS POR 8 (OITO) DIAS, COM INÍCIO EM 09/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 16/04/2023;
PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 18.240,43 (DEZOITO MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO;
ACRESCENTAR 7,45% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 104.319,25 (CENTO E QUATRO MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A” C/C INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/1993, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO; E SUPRIMIR 6,32% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 88.535,31 (OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A” C/C INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI N.º 8.666/1993, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO C DESTE TERMO.
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24/10/2023
|
31/10/2023
|
4.134.024,37
|
1
|
4.134.024,37
|
|
16/12/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
A) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 85 (OITENTA E CINCO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 01/11/2023 A 24/01/2024; B) PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 1º DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 85 (OITENTA E CINCO) DIAS, COM INÍCIO EM 16/04/2023 E ENCERRAMENTO EM 10/07/2023; E C) RETIFICAR OS PERCENTUAIS APRESENTADOS NAS ALÍNEAS "C", "D" E "E", DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO, AO CONTRATO Nº 53/2022
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01/11/2023
|
24/01/2024
|
4.134.024,37
|
1
|
4.134.024,37
|
|
24/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 140 (CENTO E QUARENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 25/01/2024 A 12/06/2024
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25/01/2024
|
12/06/2024
|
4.134.024,37
|
1
|
4.134.024,37
|
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25/04/2024
|
00004/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 17 (DEZESSETE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 13/06/2024 A 29/06/2024;
ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 17 (DEZESSETE) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA 0038359620;
ACRESCER O MONTANTE DE R$ 128.161,80 (CENTO E VINTE E OITO MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 3,2% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO;
SUPRIMIR O MONTANTE DE R$ 12.137,69 (DOZE MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,3%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO;
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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25/04/2024
|
29/06/2024
|
4.250.048,48
|
1
|
4.250.048,48
|
|
18/06/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 30/06/2024 A 26/11/2024.
|
30/06/2024
|
26/11/2024
|
4.250.048,48
|
1
|
4.250.048,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000330
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.011.464,69
|
0,00
|
0,00
|
160.030,62
|
5.521.375,29
|
1.337.789,51
|
1.353.014,78
|
316.926,44
|
|
250110
|
2022NE000565
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.240,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
36.480,86
|
18.240,43
|
18.240,43
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000566
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
104.319,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
127.178,94
|
22.859,69
|
22.859,69
|
81.459,56
|
|
250110
|
2023NE000815
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
116.024,11
|
116.024,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000272
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
116.024,11
|
66.153,17
|
0,00
|
49.870,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3140
|
2024-03-04
|
25000.004488/2022-99
|
2024-03-07
|
84294.60
|
|
3255
|
2024-04-29
|
25000.004488/2022-99
|
2024-05-03
|
51566.68
|
|
2885
|
2023-10-27
|
25000.004488/2022-99
|
2023-11-20
|
308998.75
|
|
2944
|
2023-11-30
|
25000.004488/2022-99
|
2023-12-07
|
148745.46
|
|
3008
|
2024-01-02
|
25000.004488/2022-99
|
2024-01-05
|
198008.36
|
|
3064
|
2024-02-01
|
25000.004488/2022-99
|
2024-02-05
|
134143.35
|
|
3195
|
2024-03-27
|
25000.004488/2022-99
|
2024-04-03
|
273359.17
|
|
3331
|
2024-05-28
|
25000.004488/2022-99
|
2024-06-05
|
149463.02
|
|
3403
|
2024-07-01
|
25000.004488/2022-99
|
2024-07-04
|
202982.02
|
|
3481
|
2024-08-02
|
25000.004488/2022-99
|
2024-08-14
|
436931.73
|
|
3666
|
2024-11-01
|
25000.004488/2022-99
|
2024-11-12
|
189063.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
4250048.48
|
4250048.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
