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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 152254 - IFC/BLUMENAU
Unidade Gestora Origem do Contrato 152254 - IFC/BLUMENAU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2016
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23473.000336/2016-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGMÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ESPECIALMENTE NO ESTADO DE SANTA CATARINA, MATO GROSSO E PARÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE -CAMPUS BLUMENAU
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2016
Vig. Fim 01/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.402.820,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.402.820,13
Valor Acumulado R$ 1.586.838,53
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/05/2016 00011/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23473.000336/2016-87 05/06/2016 05/06/2017 46.004,60 1 46.004,60
26/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA_PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDIMENTO AO IFC CAMPUS BLUMENAU. 06/06/2017 05/06/2018 46.004,60 1 46.004,60
02/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 11/2016 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O IFC CAMPUS BLUMENAU. 06/06/2018 05/06/2019 46.004,60 1 46.004,60
13/05/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. 06/06/2019 05/06/2020 46.004,60 1 46.004,60
18/05/2020 00004/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZODO CONTRATO 11/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU. 06/06/2020 05/06/2021 46.004,60 1 46.004,60
03/02/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA POR 1 MÊS E 27 DIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BLUMENAU 05/06/2016 01/08/2021 1.402.820,13 1 1.402.820,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152254 2016NE800045 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2016NE800046 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2019NE800035 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2019NE800036 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2019NE800045 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2019NE800066 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2019NE800067 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2019NE800287 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2020NE800007 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2020NE800008 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2020NE800009 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2020NE800011 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2021NE000014 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.266,16 0,00 0,00 2.266,16 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2021NE000015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.679,59 0,00 0,00 2.679,59 0,00 0,00 0,00 0,00
152254 2021NE000016 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.194,00 0,00 0,00 1.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 442000 1 442000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO 13 0.01 0.1300
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 46320 1 46320.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 522500 1 522500.0000
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 392000 1 392000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo