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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2022
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23355.001502/2022-57
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2022
Vig. Fim 21/06/2024
Valor Global R$ 140.076,25
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.673,02
Valor Acumulado R$ 280.152,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/06/2022 00031/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001502/2022-57 21/06/2022 21/06/2023 140.076,25 12 11.673,02
12/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG-CAMPUS BARBACENA 21/06/2023 21/06/2024 140.076,25 12 11.673,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2023NE000147 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000146 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000177 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
158413 2023NE000178 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.969,20 6.969,20 3.030,80
158413 2023NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 4.720,03 0,00 55.279,97 4.720,03 0,00 225,18 4.494,85
158413 2023NE000022 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 4.662,94 0,00 43.337,06 4.662,94 0,00 0,00 4.662,94
158413 2023NE000325 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000326 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 9.328,00 9.497,51 5.502,49
158413 2023NE000324 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000323 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
158413 2024NE000009 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 24.188,46 0,00 5.811,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
849224 2022-12-01 23355.001502/2022-57 2022-12-05 0.00
819238 2022-10-03 23355.001502/2022-57 2022-10-10 0.00
803370 2022-09-01 23355.001502/2022-57 2022-09-02 0.00
819237 2022-10-03 23355.001502/2022-57 2022-10-10 0.00
834276 2022-11-01 23355.001502/2022-57 2022-11-02 0.00
834275 2022-11-01 23355.001502/2022-57 2022-11-02 0.00
849223 2022-12-01 23355.001502/2022-57 2022-12-05 0.00
869447 2023-01-02 23355.001502/2022-57 2023-01-04 0.00
869446 2023-01-02 23355.001502/2022-57 2023-01-04 0.00
898726 2023-03-01 23355.001502/2022-57 2023-03-01 7756.37
884601 2023-02-01 23355.001502/2022-57 2023-02-08 13670.17
898727 2023-03-01 23355.001502/2022-57 2023-03-01 14949.16
884602 2023-02-01 23355.001502/2022-57 2023-02-08 2977.87
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 40000 1 40000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 100000 1 100000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 76.25 76.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Aplicavel decreto