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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2022
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23355.001502/2022-57
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2022
Vig. Fim 21/06/2026
Valor Global R$ 140.076,25
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.673,02
Valor Acumulado R$ 560.304,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/06/2022 00031/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001502/2022-57 21/06/2022 21/06/2025 140.076,25 12 11.673,02
12/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG-CAMPUS BARBACENA 21/06/2023 21/06/2024 140.076,25 12 11.673,02
18/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG-CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 21/06/2024 21/06/2025 140.076,25 12 11.673,02
31/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 21/06/2025 21/06/2026 140.076,25 12 11.673,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2023NE000177 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
158413 2023NE000178 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.969,20 6.969,20 3.030,80
158413 2023NE000146 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000147 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000022 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 4.662,94 0,00 43.337,06 4.662,94 0,00 0,00 4.662,94
158413 2023NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 4.720,03 0,00 55.279,97 4.720,03 0,00 0,00 4.720,03
158413 2024NE000009 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000017 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000018 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000092 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.567,69 16.493,78 189,97 42.883,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000091 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.111,00 21.790,24 45,40 4.275,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000185 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 28.432,82 0,00 71.567,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000323 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
158413 2023NE000324 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000325 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000326 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 9.328,00 9.497,51 5.502,49
158413 2025NE000186 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.076,25 31.163,00 0,00 8.913,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
849224 2022-12-01 23355.001502/2022-57 2022-12-05 0.00
819238 2022-10-03 23355.001502/2022-57 2022-10-10 0.00
803370 2022-09-01 23355.001502/2022-57 2022-09-02 0.00
819237 2022-10-03 23355.001502/2022-57 2022-10-10 0.00
834276 2022-11-01 23355.001502/2022-57 2022-11-02 0.00
834275 2022-11-01 23355.001502/2022-57 2022-11-02 0.00
849223 2022-12-01 23355.001502/2022-57 2022-12-05 0.00
869447 2023-01-02 23355.001502/2022-57 2023-01-04 0.00
869446 2023-01-02 23355.001502/2022-57 2023-01-04 0.00
898726 2023-03-01 23355.001502/2022-57 2023-03-01 7756.37
884601 2023-02-01 23355.001502/2022-57 2023-02-08 13670.17
898727 2023-03-01 23355.001502/2022-57 2023-03-01 14949.16
884602 2023-02-01 23355.001502/2022-57 2023-02-08 2977.87
16321 2025-04-01 23355.001502/2022-57 2025-04-09 1277.96
01296509 2025-01-02 23355.001502/2022-57 2025-01-09 10238.10
01296510 2025-01-02 23355.001502/2022-57 2025-01-09 1108.40
1296510 2025-01-01 23355.001502/2022-57 2025-01-09 1106.40
2700 2025-02-01 23355.001502/2022-57 2025-02-10 4856.20
2699 2025-02-01 23355.001502/2022-57 2025-02-10 5474.80
016322 2025-04-01 23355.001502/2022-57 2025-04-09 190.63
029433 2025-05-01 23355.001502/2022-57 2025-05-08 1372.38
0294331 2025-05-13 23355.001502/2022-57 2025-06-06 10.25
029432 2025-05-01 23355.001502/2022-57 2025-05-08 6756.57
2025000695 2025-05-09 23355.001502/2022-57 2025-06-10 47.21
0294332 2025-05-01 23355.001502/2022-57 2025-06-10 11.19
74270 2025-07-01 23355.001502/2022-57 2025-07-04 5770.19
74271 2025-07-01 23355.001502/2022-57 2025-07-04 3714.14
94313 2025-08-01 23355.001502/2022-57 2025-08-05 56515.22
94314 2025-08-01 23355.001502/2022-57 2025-08-05 19216.61
116286 2025-09-01 23355.001502/2022-57 2025-09-04 6296.15
116287 2025-09-01 23355.001502/2022-57 2025-09-04 3717.97
136933 2025-10-01 23355.001502/2022-57 2025-10-02 989.72
136934 2025-10-01 23355.001502/2022-57 2025-10-02 229.51
160794 2025-11-01 23355.001502/2022-57 2025-11-05 14742.25
160795 2025-11-01 23355.001502/2022-57 2025-11-05 1220.07
202500000000918 2025-11-24 23355.001502/2022-57 2025-12-05 78.64
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-09-21 7003.81
Seguro Garantia 2026-09-21 7003.81
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 40000 1 40000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 100000 1 100000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 76.25 76.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Responsável Unidade Requisitante
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor Substituto
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva