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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
158413 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2022
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00004/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 23355.001502/2022-57
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2022
Vig. Fim 21/06/2026
Valor Global R$ 175.076,25
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.589,69
Valor Acumulado R$ 688.689,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/06/2022 00031/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001502/2022-57 21/06/2022 21/06/2025 140.076,25 12 11.673,02
12/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG-CAMPUS BARBACENA 21/06/2023 21/06/2024 140.076,25 12 11.673,02
18/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG-CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 21/06/2024 21/06/2025 140.076,25 12 11.673,02
31/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO VISA À REALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO IF SUDESTE MG- CAMPUS BARBACENA, COM BASE NO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 21/06/2025 21/06/2026 140.076,25 12 11.673,02
13/02/2026 00001/2026 Termo Aditivo AUMENTAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) OS ITENS 01 E 02 DO CONTRATO 31/2022, QUE REPRESENTARÁ UM PERCENTUAL DE 24,98% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. 13/02/2026 21/06/2026 175.076,25 12 14.589,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158413 2023NE000177 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
158413 2023NE000178 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.969,20 6.969,20 3.030,80
158413 2023NE000146 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000147 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000022 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00 4.662,94 0,00 43.337,06 4.662,94 0,00 0,00 4.662,94
158413 2023NE000002 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 4.720,03 0,00 55.279,97 4.720,03 0,00 0,00 4.720,03
158413 2024NE000009 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000017 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000018 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000092 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.567,69 16.493,78 189,97 42.883,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2024NE000091 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.111,00 21.790,24 45,40 4.275,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2025NE000185 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 28.432,82 0,00 71.567,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000323 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00
158413 2023NE000324 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000325 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2023NE000326 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 9.328,00 9.497,51 5.502,49
158413 2025NE000186 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.076,25 31.163,00 0,00 8.913,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2026NE000037 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158413 2026NE000036 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
849224 2022-12-01 23355.001502/2022-57 2022-12-05 0.00
819238 2022-10-03 23355.001502/2022-57 2022-10-10 0.00
803370 2022-09-01 23355.001502/2022-57 2022-09-02 0.00
819237 2022-10-03 23355.001502/2022-57 2022-10-10 0.00
834276 2022-11-01 23355.001502/2022-57 2022-11-02 0.00
834275 2022-11-01 23355.001502/2022-57 2022-11-02 0.00
849223 2022-12-01 23355.001502/2022-57 2022-12-05 0.00
869447 2023-01-02 23355.001502/2022-57 2023-01-04 0.00
869446 2023-01-02 23355.001502/2022-57 2023-01-04 0.00
898726 2023-03-01 23355.001502/2022-57 2023-03-01 7756.37
884601 2023-02-01 23355.001502/2022-57 2023-02-08 13670.17
898727 2023-03-01 23355.001502/2022-57 2023-03-01 14949.16
884602 2023-02-01 23355.001502/2022-57 2023-02-08 2977.87
16321 2025-04-01 23355.001502/2022-57 2025-04-09 1277.96
01296509 2025-01-02 23355.001502/2022-57 2025-01-09 10238.10
01296510 2025-01-02 23355.001502/2022-57 2025-01-09 1108.40
1296510 2025-01-01 23355.001502/2022-57 2025-01-09 1106.40
2700 2025-02-01 23355.001502/2022-57 2025-02-10 4856.20
2699 2025-02-01 23355.001502/2022-57 2025-02-10 5474.80
016322 2025-04-01 23355.001502/2022-57 2025-04-09 190.63
029433 2025-05-01 23355.001502/2022-57 2025-05-08 1372.38
0294331 2025-05-13 23355.001502/2022-57 2025-06-06 10.25
029432 2025-05-01 23355.001502/2022-57 2025-05-08 6756.57
2025000695 2025-05-09 23355.001502/2022-57 2025-06-10 47.21
0294332 2025-05-01 23355.001502/2022-57 2025-06-10 11.19
74270 2025-07-01 23355.001502/2022-57 2025-07-04 5770.19
74271 2025-07-01 23355.001502/2022-57 2025-07-04 3714.14
94313 2025-08-01 23355.001502/2022-57 2025-08-05 56515.22
94314 2025-08-01 23355.001502/2022-57 2025-08-05 19216.61
116286 2025-09-01 23355.001502/2022-57 2025-09-04 6296.15
116287 2025-09-01 23355.001502/2022-57 2025-09-04 3717.97
136933 2025-10-01 23355.001502/2022-57 2025-10-02 989.72
136934 2025-10-01 23355.001502/2022-57 2025-10-02 229.51
160794 2025-11-01 23355.001502/2022-57 2025-11-05 14742.25
160795 2025-11-01 23355.001502/2022-57 2025-11-05 1220.07
202500000000918 2025-11-24 23355.001502/2022-57 2025-12-05 78.64
223078 2026-02-01 23355.001502/2022-57 2026-02-01 10317.06
223079 2026-02-01 23355.001502/2022-57 2026-02-01 3042.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-09-21 7003.81
Seguro Garantia 2026-09-21 7003.81
Seguro Garantia 2026-09-21 8753.81
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 50000 1 50000.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 125000 1 125000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 76.25 76.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.115.906-** MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
***.292.226-** LUQUÉCIA COSTA VILAÇA Responsável Unidade Requisitante
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor Substituto
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.071.406-** JOSÉ RICARDO DA FONSECA Gestor
***.702.436-** KENYA FARIA XAVIER Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva