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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23189.017426/2016-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTACOM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTETERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMT - CAMPUS BARRA DO GARÇAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/06/2016
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Vig. Fim
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14/06/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 60.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/06/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.017426/2016-12
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14/06/2016
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14/06/2017
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50.000,01
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1
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0,00
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14/06/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRIMIERO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMT - CAMPUS BARRA DO GARÇAS.
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14/06/2017
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14/06/2018
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50.000,01
|
1
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0,00
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08/06/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMT - CAMPUS BARRA DO GARÇAS.
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14/06/2018
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14/06/2019
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50.000,01
|
1
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0,00
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03/06/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIMENTO DE FROTA: COMBUSTÍVEL, LAVAGEM DE VEÍCULOS E LUBRIFICANTES, PARA O IFMT - CAMPUS BARRA DO GARÇAS.
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14/06/2018
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14/06/2019
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60.000,00
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158497
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2016NE800090
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158497
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2016NE800091
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158497
|
2018NE800064
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158497
|
2018NE800057
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
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13
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0.01
|
0.1300
|
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Serviço
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LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
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46320
|
1
|
46320.0000
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Material
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GASOLINA COMUM
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442000
|
1
|
442000.0000
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Material
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000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
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51700
|
1
|
51700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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