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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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152253 - IFC/IBIRAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152253 - IFC/IBIRAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23474.000145/2016-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA PAGAMENTOS POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS IBIRAMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/05/2016
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Vig. Fim
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01/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 442.000,00
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 44.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 467.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2016
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00007/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23474.000145/2016-13
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30/05/2016
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29/05/2017
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10.000,00
|
10
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1.250,00
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29/05/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS IBIRAMA.
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30/05/2017
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29/05/2018
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10.001,00
|
1
|
0,00
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21/05/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO IFC - CAMPUS IBIRAMA.
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30/05/2018
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29/05/2019
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10.001,00
|
1
|
0,00
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07/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 07/2016. VIGÊNCIA 30/05/2019 A 29/05/2020.
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30/05/2019
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29/05/2020
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10.001,00
|
1
|
0,00
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17/02/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEL).
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30/05/2020
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29/05/2021
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12.500,00
|
10
|
1.250,00
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24/03/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.
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30/05/2021
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01/08/2021
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442.000,00
|
10
|
44.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152253
|
2016NE800030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152253
|
2020NE800015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152253
|
2018NE800032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152253
|
2019NE800049
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152253
|
2020NE800044
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA COMUM
|
442000
|
1
|
442000.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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