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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160348 - 5 B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160348 - 5 B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160348 - 5 B E CNST
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Número da Compra
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00027/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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160348
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.420.916/0001-51 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64043.003803/2021-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DAS VIAS LATERAIS DO RIO JARU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2022
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Vig. Fim
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09/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 161.785,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 161.785,44
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Valor Acumulado
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R$ 2.070.853,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2022
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00024/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64043.003803/2021-35
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10/06/2022
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09/06/2023
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129.428,35
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1
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129.428,35
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06/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2022 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/06/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A PARTIR DE 10/06/2023, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI N° 8.666/93
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10/06/2023
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09/06/2024
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161.785,44
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1
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161.785,44
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17/10/2026
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00024/2022
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Termo de Encerramento
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10/06/2022
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09/06/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160348
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2023NE000497
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MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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3.967,23
|
0,00
|
0,00
|
3.967,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160348
|
2023NE000498
|
MT00788 - BR-364/RO ADEQUACAO TRAVESSIA DE PORTO VELHO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMULSÃO ASFÁLTICA
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38.75
|
3506.05
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135859.4375
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
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37.5
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691.36
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25926.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.128.403-**
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MURILO RAMOS BRANDAO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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