|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00035/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.581.238/0001-04 - STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
23122.013950/2022-37
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, NAS CATEGORIAS DE MOTORISTAS DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E DE VEÍCULOS ATÉ 07 LUGARES, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS SETE LAGOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/06/2022
|
|
Vig. Fim
|
09/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 290.251,56
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.187,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.258.300,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2022
|
00039/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.013950/2022-37
|
23/06/2022
|
09/08/2025
|
215.467,92
|
12
|
17.955,66
|
|
23/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 09/08/2023 ATÉ 09/08/2024, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS NEGOCIAÇÃO, O VALOR MENSAL DE R$19.207,22, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$230.486,64
|
23/06/2023
|
09/08/2024
|
215.467,92
|
1
|
215.467,92
|
|
24/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
|
09/08/2024
|
09/08/2025
|
244.440,12
|
12
|
20.370,01
|
|
26/06/2024
|
00025/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 039/2022, EM CONCORDÂNCIA A SUA CLÁUSULA SEXTA, EVIDENCIADO NOS DESP. 5680/2024, RELATÓRIO REPACTUAÇÃO 01/2024 - CACSL E AUTORIZAÇÃO DA REITORIA CONSTANTES DO PROCESSO E CONFORME ALÍNEAS ABAIXO:
A) - O VALOR GLOBAL DA PRESENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL É DE R$23.714,46 (VINTE E TREIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE A CCT MG001143/2024, REGISTRADA NO MTE EM 28.03.2024, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024;
B) - O VALOR DO RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO PELA STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA. NO PERÍODO DE 01.01.2024 A 30.06.2024 SERÁ DE R$7.044,83 (SETE MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TREIS CENTAVOS);
C) - A PARTIR DE 01/01/2024 A 09.08.2024, O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PARA R$21.629,50 (VINTE E HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E A PARTIR DE 10.08.2024, REAJUSTAR-SE-Á PARA R$21.618,79 (VINTE E HUM MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
|
23/06/2022
|
09/08/2025
|
259.425,48
|
12
|
21.618,79
|
|
12/06/2025
|
00025/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 039/2022
|
23/06/2022
|
09/08/2025
|
271.184,16
|
12
|
22.598,68
|
|
31/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 09/08/2025 ATÉ 09/08/2026
|
09/08/2025
|
09/08/2026
|
274.701,00
|
12
|
22.891,75
|
|
12/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
|
12/06/2026
|
09/08/2026
|
279.486,96
|
12
|
23.290,58
|
|
27/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 039/2022, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/08/2026 A 09/08/2027, COM EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DE 26/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
09/08/2026
|
09/08/2027
|
276.744,48
|
12
|
23.062,04
|
|
13/08/2026
|
00043/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE R$ 22.197,87 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) E VALOR RETROATIVO FINANCEIRO A SER RECEBIDO EM R$ 6.376,10 (SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)
|
23/06/2022
|
09/08/2027
|
290.251,56
|
12
|
24.187,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2026NE000248
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.166,24
|
76.557,33
|
25.292,70
|
165.316,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE000198
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.228,88
|
0,00
|
3.614,13
|
145.614,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.614,13
|
|
154069
|
2023NE001420
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.624,62
|
0,00
|
0,00
|
71.624,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2024NE000173
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
241.420,19
|
10.342,41
|
4.688,89
|
226.388,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2022NE000656
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.778,30
|
0,00
|
1.853,59
|
63.112,57
|
24.812,14
|
0,00
|
0,00
|
26.665,73
|
|
154069
|
2025NE000260
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.874,12
|
0,00
|
0,00
|
62.874,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2025NE000837
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.851,39
|
0,00
|
0,00
|
163.851,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
538
|
2026-08-07
|
23122.013950/2022-37
|
2026-08-07
|
21112.83
|
|
539
|
2026-08-07
|
23122.013950/2022-37
|
2026-08-07
|
496.66
|
|
598
|
2026-09-09
|
23122.013950/2022-37
|
2026-09-11
|
7548.20
|
|
596
|
2026-09-09
|
23122.013950/2022-37
|
2026-09-10
|
22492.97
|
|
597
|
2026-09-09
|
23122.013950/2022-37
|
2026-09-10
|
1784.19
|
|
645
|
2026-10-07
|
23122.013950/2022-37
|
2026-10-08
|
22415.68
|
|
646
|
2026-10-07
|
23122.013950/2022-37
|
2026-10-08
|
2877.02
|
|
202500000000101
|
2025-02-07
|
23122.013950/2022-37
|
2025-02-12
|
97.93
|
|
202500000000055
|
2025-01-09
|
23122.013950/2022-37
|
2025-01-27
|
587.66
|
|
202500000000054
|
2025-01-09
|
23122.013950/2022-37
|
2025-01-27
|
13261.43
|
|
202500000000100
|
2025-02-07
|
23122.013950/2022-37
|
2025-02-12
|
15299.61
|
|
157
|
2025-03-12
|
23122.013950/2022-37
|
2025-03-13
|
13330.05
|
|
158
|
2025-03-12
|
23122.013950/2022-37
|
2025-03-13
|
293.79
|
|
202500000000213
|
2025-04-09
|
23122.013950/2022-37
|
2025-04-09
|
19878.21
|
|
202500000000269
|
2025-05-12
|
23122.013950/2022-37
|
2025-05-14
|
19878.21
|
|
202500000000270
|
2025-05-12
|
23122.013950/2022-37
|
2025-05-14
|
617.24
|
|
202500000000319
|
2025-06-04
|
23122.013950/2022-37
|
2025-06-10
|
19826.75
|
|
202500000000320
|
2025-06-04
|
23122.013950/2022-37
|
2025-06-10
|
489.65
|
|
202500000000381
|
2025-07-09
|
23122.013950/2022-37
|
2025-07-11
|
597.22
|
|
202500000000375
|
2025-07-03
|
23122.013950/2022-37
|
2025-07-04
|
4359.17
|
|
202500000000379
|
2025-07-09
|
23122.013950/2022-37
|
2025-07-11
|
20841.46
|
|
202500000000454
|
2025-08-06
|
23122.013950/2022-37
|
2025-08-12
|
900.98
|
|
202500000000455
|
2025-08-06
|
23122.013950/2022-37
|
2025-08-12
|
20841.46
|
|
202500000000515
|
2025-09-12
|
23122.013950/2022-37
|
2025-09-12
|
517.81
|
|
202500000000506
|
2025-09-05
|
23122.013950/2022-37
|
2025-09-11
|
20604.45
|
|
2025/566
|
2025-10-08
|
23122.013950/2022-37
|
2025-10-09
|
21112.83
|
|
2025/567
|
2025-10-08
|
23122.013950/2022-37
|
2025-10-09
|
2130.55
|
|
40
|
2025-12-10
|
23122.013950/2022-37
|
2025-12-10
|
5047.60
|
|
202500000000629
|
2025-11-07
|
23122.013950/2022-37
|
2025-11-12
|
21112.83
|
|
2025/630
|
2025-11-07
|
23122.013950/2022-37
|
2025-11-13
|
4355.80
|
|
39
|
2025-12-10
|
23122.013950/2022-37
|
2025-12-10
|
21112.83
|
|
111
|
2026-01-22
|
23122.013950/2022-37
|
2026-01-22
|
14170.46
|
|
99
|
2026-01-07
|
23122.013950/2022-37
|
2026-01-20
|
1098.18
|
|
149
|
2026-02-13
|
23122.013950/2022-37
|
2026-02-19
|
297.90
|
|
148
|
2026-02-13
|
23122.013950/2022-37
|
2026-02-19
|
16308.29
|
|
183
|
2026-03-09
|
23122.013950/2022-37
|
2026-03-10
|
14242.64
|
|
184
|
2026-03-09
|
23122.013950/2022-37
|
2026-03-09
|
498.94
|
|
242
|
2026-04-09
|
23122.013950/2022-37
|
2026-04-22
|
21112.83
|
|
243
|
2026-04-09
|
23122.013950/2022-37
|
2026-04-22
|
993.06
|
|
286
|
2026-05-11
|
23122.013950/2022-37
|
2026-05-12
|
21112.83
|
|
287
|
2026-05-11
|
23122.013950/2022-37
|
2026-05-12
|
3004.36
|
|
348
|
2026-06-08
|
23122.013950/2022-37
|
2026-06-15
|
21112.83
|
|
349
|
2026-06-08
|
23122.013950/2022-37
|
2026-06-15
|
2502.58
|
|
433
|
2026-07-02
|
23122.013950/2022-37
|
2026-07-02
|
1291.24
|
|
432
|
2026-07-02
|
23122.013950/2022-37
|
2026-07-02
|
21112.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
8883.305
|
213199.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
6421.02
|
77052.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.784.206-**
|
SIMONE BHERING DE SOUZA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.719.726-**
|
ADRIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTANA PIRES
|
Gestor
|
|
***.964.496-**
|
WARLEN PONTES DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
