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Órgão 26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Unidade da Prestação do Serviço 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 158417 - IFES/CAMPUS SERRA
Número da Compra 00002/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.045.711/0001-70 - CONSTRUTORA EDIL LTDA
Processo 23158.004288/2021-80
Objeto OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, COM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPIS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, NO CAMPUS SERRA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO - IFES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2022
Vig. Fim 31/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 197.545,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 16.462,14
Valor Acumulado R$ 1.131.391,95
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/05/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.004288/2021-80 01/06/2022 31/05/2025 133.626,96 12 11.135,58
29/09/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO MEDIANTE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 01/06/2022 31/05/2023 147.854,80 12 12.321,23
10/05/2023 00001/2022 Termo Aditivo ADITAR O CONTRATO 02/2022 COM VISTAS A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2024 01/06/2023 31/05/2024 147.854,80 12 12.321,23
24/08/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (ES000439/2023) 01/06/2022 31/05/2024 161.546,40 12 13.462,20
28/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2025 01/06/2024 31/05/2025 161.546,40 12 13.462,20
25/09/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALORES FACE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 01/06/2022 31/05/2025 176.977,96 12 14.748,16
03/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2026 01/06/2025 31/05/2026 178.846,56 12 14.903,88
26/08/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEXTA EM FUNÇÃO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº ES000255/2025. 01/06/2022 31/05/2026 197.545,68 12 16.462,14
25/05/2026 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2027 01/06/2026 31/05/2027 197.545,68 12 16.462,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158417 2024NE000029 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 155.528,27 0,00 2.971,42 152.556,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2015NE000006 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2025NE000063 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 11.000,00 3.130,99 0,00 7.869,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2023NE000011 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.322,90 0,00 0,00 12.322,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2023NE000002 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.322,90 0,00 0,00 12.322,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2026NE000016 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.462,14 0,00 0,00 16.462,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2023NE000017 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 149.015,10 13.462,20 1.476,88 134.076,02 13.498,20 36,00 36,00 14.903,08
158417 2023NE000116 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.605,00 72,59 0,00 7.532,41 72,59 72,59 72,59 0,00
158417 2025NE000011 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.344,14 0,00 0,00 13.344,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2025NE000019 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.837,00 8.448,64 17.194,70 141.193,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2022NE000040 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61.614,50 0,00 0,00 61.614,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2026NE000027 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 149.975,69 32.929,88 0,00 117.045,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158417 2025NE000148 F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 8.013,50 8.013,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
120 2026-07-14 23158.004288/2021-80 2026-07-21 16462.14
142 2026-08-19 23158.004288/2021-80 2026-08-19 16462.14
162 2026-09-18 23158.004288/2021-80 2026-09-21 16462.14
06 2025-01-08 23158.000008/2025-44 2025-02-06 14530.16
202500000000055 2025-02-17 23158.000206/2025-16 2025-02-17 14903.88
202500000000074 2025-03-17 23158.000449/2025-46 2025-03-17 14903.88
123 2025-05-23 23158.004288/2021-80 2025-07-15 14903.88
202500000000097 2025-04-14 23158.004288/2021-80 2025-04-23 14903.88
202500000000145 2025-06-23 23158.001266/2025-48 2025-07-01 14903.88
00000955 2025-07-17 23158.001418/2025-11 2025-07-23 14903.88
974 - JULHO/25 2025-08-15 23158.001689/2025-68 2025-08-29 14903.88
2.215,64 2025-09-11 23158.004288/2021-80 2025-09-17 6233.04
000000998 2025-09-09 23158.002009/2025-23 2025-09-11 14903.88
1037 2025-10-15 23158.002353/2025-12 2025-11-15 16462.14
1061 2025-11-17 23158.004288/2021-80 2025-12-23 16462.14
3 2026-01-08 23158.004288/2021-80 2026-01-09 16462.14
16 2026-01-21 23158.000007/2026-91 2026-01-22 16462.14
47 2026-02-20 23158.000192/2026-11 2026-02-27 16462.14
56 2026-03-10 23158.000395/2026-08 2026-03-12 16462.14
78 2026-04-17 23158.004288/2021-80 2026-04-17 16462.14
94 2026-05-21 23158.004288/2021-80 2026-05-21 16462.14
102 2026-06-09 23158.004288/2021-80 2026-06-11 16462.14
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 98772.84 197545.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.933.117-** LUCIANA SCHUNK Fiscal Administrativo
***.092.857-** KELLY PECINALLI DIAS Fiscal Técnico
***.107.217-** DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK Fiscal Administrativo
***.107.217-** DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK Responsável no Setor de Contratos
***.782.647-** LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA Gestor Substituto
***.818.767-** DIEGO DE DEUS BAZILIO Gestor
***.603.587-** Renata Carneiro Sousa Kuster Gestor Substituto
***.306.227-** LUCAS RODRIGUES DUARTE Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
4º apostilamento 352.09 KB 27/08/2025 08:52:40
3º Aditivo - Prazo 364.54 KB 25/04/2025 10:04:20
2º apostilamento 1.73 MB 25/11/2024 12:38:54
3º apostilamento 2.88 MB 25/11/2024 12:37:23
2º Aditivo - Prazo 973.03 KB 25/11/2024 12:35:59
Termo Aditivo 756.54 KB 04/09/2023 14:35:32
Garantia - Contrato inicial 1.21 MB 14/10/2022 14:02:16
Garantia - 1º apostlamento 1.22 MB 14/10/2022 14:01:28
Termo Apostilamento 848.06 KB 06/10/2022 12:45:34
Contrato 226.62 KB 06/10/2022 12:44:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo