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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200334 - CGAD/DLOG/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2016
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00008/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 08200.014836/2014-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEVEÍCULOS AUTOMOTIVOS, ATRAVÉS DE REDE PRÓPRIADE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ATENDEROS VEÍCULOS OFICIAIS, BEM COMO OS VEÍCULOS COMAUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO, DAS UNIDADES CENTRAIS DO DPF, ADMINISTRADOS PELA COAD/DLOG/DPF.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2016
Vig. Fim 02/05/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.037.767,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.037.767,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/04/2016 00011/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.014836/2014-51 02/05/2016 02/05/2017 1.037.767,60 1 0,00
10/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo ACRESCER O VALOR INICIAL DO CONTRATO EM25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EQUIVALENTE A R$259.441,90 NOS TERMOS DO §1º DO ART. 65 DA LEI 8666/1993. 16/02/2017 02/05/2017 259.441,90 1 0,00
02/05/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA DE 03.05.2017 A 03.05.2018, OU ATÉ O TERMINO DA NOVA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 03/05/2017 03/05/2018 1.297.209,50 1 0,00
03/05/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, OU SEJA, DE 03.05.2018 A 03.05.2019. 03/05/2018 03/05/2019 1.297.209,50 1 0,00
02/05/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11/2016-COAD/DLOG PELO PERÍODO DE 03 DE MAIO DE 2019 A 02 DE MAIO DE 2020. 03/05/2019 02/05/2020 1.250.000,00 1 0,00
30/04/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 11/2016-COAD/DLOG, FIRMADO COM EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO, CUJO OBJETO É O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA AUTOMOTIVA DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL PELO PERÍODO DE 02 DE MAIO DE 2020 A 02 DE MAIO DE 2021. 02/05/2020 02/05/2021 1.250.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200334 2016NE800607 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2016NE800609 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2017NE800310 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2017NE800309 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2018NE800160 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2018NE800162 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800292 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2019NE800293 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800559 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800560 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800910 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2020NE800970 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2021NE000347 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 374.787,00 0,00 0,00 374.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200334 2021NE000346 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 116.198,49 0,00 0,00 116.198,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 4842 7.8 37767.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 300000 300000.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 700000 700000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo