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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110860 - DDP/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110792 - DLOG/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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110792 - DLOG/AGU
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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SGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CAPACITAÇÃO
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Fornecedor
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17.855.050/0001-53 - CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A.
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Processo
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00404.002007/2021-56
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CAPACITAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2022
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 916.525,80
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Núm. Parcelas
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38
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Valor Parcela
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R$ 24.119,10
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Valor Acumulado
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R$ 916.525,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00404.002007/2021-56
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23/06/2022
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23/08/2023
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916.525,80
|
38
|
24.119,10
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15/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2022, POR MAIS 14 (QUATORZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 23 DE OUTUBRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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24/08/2023
|
23/10/2024
|
916.525,80
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38
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24.119,10
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27/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2022, POR MAIS 3 (TRÊS) MESES E 8 (OITO) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24 DE
OUTUBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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24/10/2024
|
31/01/2025
|
916.525,80
|
38
|
24.119,10
|
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27/01/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2022, POR MAIS 2 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025 A 31 DE MARÇO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
01/02/2025
|
31/03/2025
|
916.525,80
|
38
|
24.119,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110792
|
2022NE000019
|
AGU0051 - CAPACITACAO RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
916.525,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.833.051,60
|
866.398,81
|
866.398,81
|
50.126,99
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
089169X
|
2024-04-09
|
00404.002007/2021-56
|
2025-03-31
|
209224.06
|
|
089247
|
2024-05-27
|
00404.002649/2023-17
|
2025-03-24
|
47215.00
|
|
089289
|
2024-07-26
|
00404.002649/2023-17
|
2025-03-24
|
9474.06
|
|
089170
|
2024-04-09
|
00404.002649/2023-17
|
2025-03-24
|
145080.00
|
|
089169
|
2024-04-09
|
00404.002649/2023-17
|
2025-03-24
|
7455.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CURSO/TREINAMENTO - IDIOMA ESTRANGEIRO
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1
|
24119.1
|
916525.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.664.377-**
|
RAQUEL DA ROCHA MONTALEÃO
|
|
***.914.457-**
|
LAIRA BEATRIZ LEITE
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.240.021-**
|
KARLA FABIANA DA SILVA SOUTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.771-**
|
MAÍRA DE SOUZA MATTIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.011-**
|
TÁBATA GALAS RÊGO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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