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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200364 - SR/PF/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200364 - SR/PF/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 200364 - SR/PF/PR
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.682.995/0001-67 - AZTECA - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Processo 08385.000322/2016-69
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PARA SR/DPF/PR E UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2016
Vig. Fim 23/07/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 3.559.118,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.559.118,40
Valor Acumulado R$ 7.118.236,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/04/2016 00004/2016 Termo de Encerramento 25/04/2016 23/07/2021 0,00 0,00
18/04/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.000322/2016-69 25/04/2016 23/07/2021 3.559.118,40 1 3.559.118,40
21/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO(3,4483%) E SUPRESSÃO(25%),REF.,RESPECTIVAMENTE,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(POSTOS) DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS SR/PF/PR, C/FULCRO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CTR.E ART.65, §1º DA LEI 8.666/93. 01/07/2017 24/12/2017 1.928,04 1 0,00
21/12/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR20 MESES. 25/12/2017 24/08/2019 3.773.289,20 1 0,00
12/08/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 20 MESES 25/08/2019 24/04/2021 3.994.642,00 1 0,00
23/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 4/2016-SR/PF/PR, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO PARANÁ - SR/PF/PR E DELEGACIAS, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO; ART. 57, § 2º E § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1991; ART. 190 DA LEI Nº 14.233, DE 1º DE ABRIL DE 2021. 25/04/2021 23/07/2021 3.559.118,40 1 3.559.118,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200364 2021NE000017 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.282.993,74 0,00 0,00 1.282.993,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000295 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.015,58 0,00 0,00 24.015,58 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000294 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.571,86 0,00 0,00 5.571,86 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000254 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 91.253,47 0,00 0,00 91.253,47 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2016NE800273 PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2017NE800039 PF99901AG17 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2018NE800017 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2019NE800169 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2020NE800006 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2020NE800407 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2021-10-25 29959.82
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 2055641.8 2055641.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 139442.8 139442.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 70383 70383.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 69969.8 69969.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 630144 630144.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 1 343845 343845.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA 1 249692 249692.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo