|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/AP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.236.185/0001-70 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
|
|
Processo
|
08361.005375/2021-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA E RECEPCIONISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
09/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.347.443,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 112.286,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.526.183,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/06/2022
|
00007/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.005375/2021-10
|
09/07/2022
|
08/07/2025
|
1.138.310,16
|
12
|
94.859,18
|
|
07/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09/07/2023 A 08/07/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
09/07/2023
|
08/07/2024
|
1.138.310,16
|
12
|
94.859,18
|
|
20/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO E TICKET ALIMENTAÇÃO DA CATEGORIA A PARTIR DE MAIO/2023, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 07/2022 - SR/PF/AP.
|
09/07/2022
|
08/07/2024
|
1.258.667,76
|
12
|
104.888,98
|
|
09/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O presente termo visa prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 09/07/2024 a 08/07/2025, conforme preceitua o inciso II, art. 57, da Lei n° 8.666/93, e de acordo com a Cláusula décima primeira do contrato original.
|
09/07/2024
|
08/07/2025
|
1.258.667,76
|
12
|
104.888,98
|
|
09/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09/07/2025 A 08/07/2026, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
09/07/2025
|
08/07/2026
|
1.258.667,76
|
12
|
104.888,98
|
|
30/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL A PARTIR DE MAIO DE 2025, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, BEM COMO DA ATUALIZAÇÃO DE INSUMOS PELO IPCA, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 07/2022 - SR/PF/AP.
|
09/07/2025
|
08/07/2026
|
1.347.443,28
|
12
|
112.286,94
|
|
03/07/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO VISA PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 09/07/2026 A 09/07/2027, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666/93, E DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
09/07/2026
|
09/07/2027
|
1.347.443,28
|
12
|
112.286,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2023NE000007
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.168.399,56
|
0,00
|
0,00
|
1.168.399,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000054
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000055
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.146.026,46
|
0,00
|
162.054,29
|
983.972,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2022NE000150
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
547.021,17
|
0,00
|
20.869,02
|
526.152,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.869,02
|
|
200402
|
2025NE000006
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.305.608,28
|
162.488,94
|
0,00
|
1.143.119,34
|
103.919,94
|
0,00
|
0,00
|
103.919,94
|
|
200402
|
2026NE000008
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.286,94
|
0,00
|
0,00
|
112.286,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000068
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
789.602,57
|
8.338,07
|
10.162,80
|
771.101,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000318
|
SP3CUS9NCCO - DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITO - DIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.727,31
|
0,00
|
5.983,09
|
8.744,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000319
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.585,77
|
0,00
|
0,00
|
48.585,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1877
|
2026-08-04
|
08361.004246/2026-19
|
2026-08-30
|
48973.86
|
|
1709
|
2026-03-03
|
08361.001125/2026-15
|
2026-04-07
|
63313.08
|
|
1738
|
2026-04-01
|
08361.001626/2026-93
|
2026-04-07
|
48973.86
|
|
1739
|
2026-04-01
|
08361.001625/2026-49
|
2026-04-14
|
63313.08
|
|
1777
|
2026-05-05
|
08361.002248/2026-65
|
2026-05-07
|
48973.86
|
|
1802
|
2026-06-02
|
08361.002864/2026-16
|
2026-06-08
|
48973.86
|
|
1778
|
2026-05-05
|
08361.002861/2026-82
|
2026-06-08
|
63313.08
|
|
1801
|
2026-06-02
|
08361.002863/2026-71
|
2026-06-17
|
63313.08
|
|
1895
|
2026-08-13
|
08361.004295/2026-43
|
2026-08-13
|
58569.00
|
|
1876
|
2026-08-04
|
08361.004247/2026-55
|
2026-08-13
|
63313.08
|
|
1936
|
2026-09-03
|
08361.004976/2026-10
|
2026-09-15
|
48973.86
|
|
1935
|
2026-09-03
|
08361.004973/2026-78
|
2026-09-21
|
63313.08
|
|
1838
|
2026-07-01
|
08361.003481/2026-65
|
2026-07-09
|
63313.08
|
|
1338
|
2025-05-02
|
08361.005375/2021-10
|
2025-05-13
|
58595.24
|
|
1234
|
2025-02-03
|
08361.005375/2021-10
|
2025-02-08
|
45324.70
|
|
1233
|
2025-02-03
|
08361.005375/2021-10
|
2025-02-11
|
58595.24
|
|
1267
|
2025-03-03
|
08361.005375/2021-10
|
2025-03-10
|
45324.70
|
|
1266
|
2025-03-03
|
08361.005375/2021-10
|
2025-03-11
|
58595.24
|
|
1310
|
2025-04-03
|
08361.005375/2021-10
|
2025-04-09
|
45324.70
|
|
1309
|
2025-04-03
|
08361.005375/2021-10
|
2025-04-13
|
58595.24
|
|
1339
|
2025-05-02
|
08361.005375/2021-10
|
2025-05-22
|
45324.70
|
|
1361
|
2025-06-02
|
08361.005375/2021-10
|
2025-06-04
|
58595.24
|
|
1362
|
2025-06-02
|
08361.005375/2021-10
|
2025-06-13
|
45324.70
|
|
1408
|
2025-07-04
|
08361.005375/2021-10
|
2025-07-04
|
45324.70
|
|
1407
|
2025-07-02
|
08361.005375/2021-10
|
2025-07-07
|
58595.24
|
|
1447
|
2025-08-08
|
08361.005375/2021-10
|
2025-08-14
|
58595.24
|
|
1448
|
2025-08-08
|
08361.005375/2021-10
|
2025-08-21
|
45324.70
|
|
1479
|
2025-09-05
|
08361.005375/2021-10
|
2025-09-08
|
58595.24
|
|
1480
|
2025-09-05
|
08361.005375/2021-10
|
2025-09-08
|
45324.70
|
|
1505
|
2025-10-01
|
08361.005375/2021-10
|
2025-10-08
|
58595.24
|
|
1506
|
2025-10-01
|
08361.005375/2021-10
|
2025-10-09
|
45324.70
|
|
1601
|
2025-12-01
|
08361.005650/2025-11
|
2025-12-19
|
45324.70
|
|
1708
|
2026-03-03
|
08361.001127/2026-04
|
2026-03-17
|
48973.86
|
|
1600
|
2025-12-01
|
08361.005649/2025-96
|
2025-12-09
|
58595.24
|
|
1545
|
2025-11-03
|
08361.005140/2025-43
|
2025-11-07
|
58595.24
|
|
1546
|
2025-11-03
|
08361.005141/2025-98
|
2025-11-07
|
45324.70
|
|
1651
|
2026-01-07
|
08361.000089/2026-64
|
2026-01-09
|
58595.24
|
|
1652
|
2026-01-07
|
08361.000090/2026-99
|
2026-01-19
|
45324.70
|
|
1672
|
2026-02-04
|
08361.000555/2026-10
|
2026-02-09
|
63313.08
|
|
1671
|
2026-02-04
|
08361.000556/2026-56
|
2026-02-19
|
48973.86
|
|
1839
|
2026-07-01
|
08361.003482/2026-18
|
2026-07-03
|
48973.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
3
|
14339.22
|
516211.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
4
|
17317.32
|
831231.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.494.412-**
|
GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.482.948-**
|
FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.176.972-**
|
ALBERTO CARLOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.024.404-**
|
RODRIGO SOUSA ALBUQUERQUE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
14
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
